各位代表：
我受县政府的委托，向大会作2010年财政预算执行情况和2011年财政预算(草案)的报告，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出宝贵意见。
一、2010年财政预算执行情况
㈠全县财政收支预算执行情况
县十五届人大三次会议通过的2010年全县财政一般支出预算为221864万元。在预算执行中，由于上级出台的相关民生政策、洋口港开发宣传推介以及其他必需的新增支出等因素，县级追加支出预算9642万元，镇(区)追加支出预算3530万元，上级拨给专款98059万元，加上上年结转及列收列支等55771万元，全县财政一般支出预算调整为388866万元，全年实现支出352262万元，占调整预算的90.6%，比上年增长28.4%。2010年全县基金预算支出181266万元，占调整预算的93.5%，比上年增长43.9%。（2010年全县财政支出预算主要项目执行情况见附表二）。
全县财政收支平衡情况，按现行财政体制计算，当年留用财力为222300万元，加上上年结转和上级拨给专款，全年合计可用财力为360450万元。当年支出352262万元，未完成项目结转下年36604万元，县镇两级筹措调入非税等资金28416万元，实现当年财政收支平衡。
㈡县本级财政收支预算执行情况
2010年县本级财政地方一般支出预算为148602万元，经县人大常委会批准追加支出预算9642万元，上级拨给专款98059万元，加上上年结转及列收列支等55608万元，剔除下达到镇（区）的支出指标11246万元，县本级一般支出预算调整为300665万元。全年完成一般预算支出265206万元，占调整预算的88.2%，比上年增长35.8%。2010年县本级基金预算支出181266万元，占调整预算的93.5%，比上年增长43.9%。（2010年县本级财政支出预算主要项目执行情况见附表四）。
2010年县本级财政地方一般预算收入留用财力为158300万元，加上上年结转和上级拨给专款，全年可用财力为278600万元，当年支出265206万元，未完成项目结转下年支出35449万元，通过筹措调入非税等资金22055万元，实现当年收支平衡。
各位代表，“十一五”期间全县共实现财政地方一般预算收入61.67亿元，年均增长34%，居全市第二。五年来，全县财政实力不断壮大，民生保障水平不断提高，财政改革不断深化，公共财政体制不断完善，依法理财水平显著提升，全县财政工作取得了丰硕成果。2010年是“十一五“规划实施的最后一年，也是我县进入新世纪以来组织收入难度最大、财政收支矛盾最为突出的一年。全县广大财税干部在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕“勇当江苏沿海开发第一县”的奋斗目标，大力组织财政收入，优化支出结构，深入推进财政改革，切实加强财政监督，努力提高财政资金使用绩效，充分发挥财政“保运转、保稳定、保民生、促发展”的重要职能，全县财政工作在更高平台上实现了又好又快发展。
⒈多措并举，积极努力，促进财政收入高位增长。面对经济运行不确定因素较多、结构减税政策影响较大、新增税源占比较小等组织收入的不利因素，财税部门采取多项措施，在加强重点税源控管、推进综合治税、组织非税收入、督查收入进度等方面作出了艰辛的努力，取得较为显著的成绩。全面建立税源信息台账，加强税收风险管理和纳税评估，深入进行行业比对、税收督查，强化对重点行业、重点企业、重点税种的税收管理。综合治税工作扎实推进，初步建立县镇（区）村三级联动的综合治税网络，较好地实现涉税信息、税源、税收的有效转化，形成全县上下齐抓共管、集约管理的综合治税工作新局面。加强非税收入收缴管理，对各项行政事业性收费、罚没收入，采取有效措施，精细征管，确保应收尽收。
⒉围绕中心，服务大局，着力支持县域经济发展。财税部门前移关口，主动服务，帮扶企业发展，促进转变经济发展方式。预算安排4000万元专项资金，用于科技贴息、技改扶持、招商引资等，打造经济发展新的增长极。增加科技创新、品牌战略和节能减排投入，提高企业自主创新能力和核心竞争能力。放宽县级技改补助政策，增加工业科技项目贴息补助范围。引导金融部门加大对中小企业和涉农贷款投放力度，缓解影响企业发展的瓶颈制约。对企业社保费用继续实行财政补贴政策，减轻企业用工负担。积极组织项目申报，向上申报80多个项目，争取补助资金8600万元。大力推进融资工作，整合融资平台，企业债发行已通过国家发改委批准，还款续贷等工作有序推进，全年还款续贷13.25亿元，新增融资2.05亿元，千万百计保证资金链正常运行，切实维护政府信用。
⒊统筹兼顾，给力民生，不断优化财政支出结构。财政支出向民生工程倾斜，民生资金总投入达12.36亿元，其中县镇财政投入7.04亿元，维护了社会的和谐稳定。“三农”投入稳定增长。争取上级支农项目补助资金4.2亿元，县本级投入资金2.9亿元，用于高效农业、农业开发、农业保险、农村水利等项目。安排3000万元，组织实施102座农村小型公益设施桥梁及农村“一事一议”奖补项目，农村基础设施得到明显改善。坚持教育优先，不断提高农村义务教育和职业教育经费保障水平。安排中小学公用经费3384万元，确保学校正常运转。投入1397万元，落实困难寄宿生生活补助、农村留守儿童食宿条件改善等政策，帮助困难学生顺利就学。支持文体等事业发展，加大文物保护、农村文化、农村有线电视进村入户、计划生育等投入，优化农村发展环境。预算安排8417万元，深化医疗卫生体制改革。筹措新农合县级配套资金3060万元，全县参合率达99.7%，补偿率达41%。提高城乡居民最低生活保障标准，发放城乡低保 2526万元，有效解决了低保家庭的经济困难。安排农村五保供养费用1470万元，发放重残生活补助321万元，为特殊群体、特困群众排忧解难。做好新型农村社会养老保险工作，发放基础养老金1.1亿元。落实涉农补贴政策，组织发放涉农补贴59项，全年累计发放资金2.7亿元，惠及32.4万农户。认真落实家电、汽车摩托车下乡、家电以旧换新等政策，发放补贴资金4720万元，有力拉动了消费。努力构建厉行节约的长效机制，大力压缩一般性支出，对部门预算单位会议费、接待费实行单列预算，额度控制，实时反馈，有效遏制了一般性支出增长。
⒋深化改革，完善体系，切实加强财政精细管理。不断完善公共财政框架体系，着力构建集预算编制、执行、监督和绩效评价“四位一体”的公共财政管理模式。深化部门预算改革，确保财政收支平衡。推进国库集中支付制度，全年国库支付资金21.89亿元，其中直接支付资金21.54亿元，占98.4%，财政支付透明度进一步提升。深化非税收入收缴管理改革，全年县镇非税开票70.77万张，收取非税资金20.91亿元（含往来资金）。全面开展工资统发制度改革，软件数据衔接到位，统发工作有序推进。金财工程向纵深推进，与预算单位的横向联网覆盖率达95%。强化政府采购管理，采购预算金额5.12亿元，实际采购金额4.38亿元，资金节约率为14.53%。全年工程类政府采购2.24亿元，占采购总量的51.2 %。强化国有资产监管，促进资产管理规范化、制度化建设，努力实现资产收益最大化。推进镇级财政管理，完善相关考核办法，健全内控机制，规范和提升镇级财政管理水平。深入进行县镇财政体制调研，为新一轮财政体制改革打好基础。
⒌突出重点，注重绩效，全面提高财政监督水平。进一步加强财政监督管理，建立日常监督、专项监督和绩效评价相结合的财政监督机制。有针对性地开展企业会计信息质量、拉动内需项目、民生支出等专项检查，查补入库资金 816万元。强化政府工程建设资金管理，审核征地拆迁、五线迁移、水系调整等资金3.25亿元，核减资金3830万元，核减率11.8%。深化财政支出绩效评价改革，编制部门预算绩效目标，对招商引资、企业环保治理、绿化工程等12个重点项目进行绩效评价，财政支出绩效管理的理念、运行机制、评价范围和质量水平，较往年取得明显进展，提高了财政资金的使用效益。
各位代表，2010年全县财政收入实现了持续增长，重点支出得到较好保障，财政改革取得新的进展，在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，财政工作还存在不少矛盾和问题，主要表现在：税源基础尚不牢靠，财源梯队尚未形成，新增财源对财政收入的贡献份额占比较小，财政增收压力较大；民生工程等政策性增支因素增多，财政收入增量部分难以满足刚性支出增长的需要，财政收支矛盾较为突出；政府平台的融资形势较为严峻，政府债务风险防控机制有待进一步完善；同时，新的形势对加强财政科学化、精细化管理也提出新的更高要求。对以上问题，我们将高度重视，采取切实有效的措施认真加以解决。
二、2011年全县财政预算(草案)
2011年全县财政预算编制的指导思想是：以党的十七大、十七届五中全会精神和“十二五”规划为指导，全面贯彻落实科学发展观，把保持经济平稳较快发展作为财税工作的首要任务，进一步调整优化财政支出结构，严格控制一般性支出，集中财力优先保障人员工资、机构正常运转、民生支出和政府重点项目的资金需要。切实加强部门预算精细化管理和对财政资金使用的绩效考评，不断提高预算管理的规范性、科学性和有效性。
根据上述指导思想和2011年全县国民经济发展计划要求，综合考虑影响全县财政收支的主要因素，2011年全县及县本级财政预算(草案)安排如下：
㈠ 全县财政预算(草案)
2011年全县财政地方一般收入预算为250000万元，比上年增长31.3%；基金收入预算为214800万元，比上年增长20.5%。财政总收入预算为650000万元，比上年增长29%。（2011年全县财政收入预算主要项目安排情况见附表五）。
2011年全县安排一般支出预算284752万元，比上年增长18.8%；安排基金支出预算214000万元，比上年增长20.2%。（2011年全县财政支出预算主要项目安排情况见附表六）。
按照现行财政体制计算，2011年全县地方一般收入预算可用财力265000万元，安排一般支出预算284752万元，县镇两级财政需要通过筹措调入非税等资金19752万元,实现当年财政收支平衡。
㈡ 县本级财政预算(草案)
2011年县本级安排一般支出预算194483万元，比上年增长18.7%；安排基金支出预算214000万元，比上年增长20.2%。（2011年县本级财政支出预算主要项目安排情况见附表八）。
按现行财政体制计算，2011年县本级可用财力177900万元，当年安排一般支出预算194483万元，通过筹措调入非税等资金16583万元，实现当年财政收支平衡。
三、认真落实积极财政政策，努力开创全县财税工作新局面
2011年是“十二五”发展的开局之年，也是“推进现代化、建设新如东”的承启之年，做好今年的财政工作，对实现“十二五”规划开好局、起好步具有十分重要的意义。为此，我们要继续落实积极财政政策，服务发展大局，着力推进经济结构调整和发展方式转变，壮大财政实力，坚持依法理财、科学理财、民主理财，全面履行财政职能，着力增强财政保障和调控功能，提高财政管理水平，确保完成全年财政收支预算目标任务。
⒈更好地发挥扶持促进作用，培植壮大财源经济。科学把握扶持方向，引导支持企业自主创新，增加科技投入，引进高新技术改造传统产业。加大现代服务业支持力度，培育地方财源经济。继续落实结构性减税政策，发挥财税政策在新能源、节能减排等方面的激励约束作用。综合运用财税政策、资金和服务手段，积极引导社会资金参与，促进小城镇开发建设。加强政府投融资管理，探索构建政府债务风险评价标准和预警体系。完善债务偿还机制，防范化解债务风险。拓宽融资渠道，实行多元化融资，保持资金链正常运转。
⒉更好地发挥精细管理作用，创新财税征管机制。继续加强税源监控，围绕纳税对象和税收规模、行业特点、税源分布等情况，建立健全分行业、分规模、分类型、分事项的税源管理新机制，关注纳税异常、税赋偏低、关联企业、建筑房地产企业，杜绝跑冒滴漏，促进税赋公平。深入开展税收专项整治，发挥以查促收、以查促管作用。完善个人所得税全员全额扣缴申报管理，继续抓好“利股红”所得和股权转让项目税收。认真落实外资企业征收城建税、教育费附加等新规定，做好数据校对和信息比对工作。深入开展对新兴行业、新经济增长点的调查研究，制定行之有效的征管措施，覆盖征税盲点。总结综合治税成功经验，进一步加强部门间沟通协调，形成工作合力，充分发挥综合治税在个体工商税收、贸易公司税收等方面的积极作用。强化日常考核和过程控制，及时掌握收入信息，促进收入均衡入库。
⒊更好地发挥服务保障作用，优化财政支出结构。根据公共财政要求，调整优化支出结构，突出保障和改善民生。加大财政对农业基础设施、公共服务的投入，加速推进农产品优质化、农业布局区域化、农业经营产业化进程，确保本级财政支农投入达到“两高于、一确保”要求。全面构建“养老、就业、医保”三位一体的社会保障平台，扩大社会化管理服务范围。支持教育优先发展，建立教育投入稳定增长机制，着力支持教育结构优化、教育内涵强化，全面提升办学质量。积极支持医疗卫生事业发展，完善公共卫生服务体系，促进基本医疗服务逐步均等化。加大文化、体育等社会事业投入力度，支持重点项目建设。编制部门预算坚持量力而行，精打细算，增强预算支出的均衡性，提高预算执行的刚性约束力。继续加强对会议费、接待费等一般性支出的额度控制，把厉行节约的各项措施落到实处。
⒋更好地发挥调控管理作用，完善公共财政体系。深化预算管理改革，加强预算收支执行管理，优化预算执行分析体系。深化国库集中收付改革，建立以“综合监控、风险控制、防惩并重、运行有序”的国库动态监控体系，加强对单位账户监管，规范财政专项资金管理。深化财政体制改革，以保障基本支出为前提，体现财权与事权相统一及有利于集中财力办大事的原则，调动镇区发展税源经济的积极性、主动性和创造性。进一步提高镇区预算编制的科学化、精细化水平，积极推进镇级财政国库集中支付改革。围绕“财政收支监督、会计监督、内部监督”三条主线，重点加强民生资金、项目资金和专项资金监督检查。进一步完善会计监督方式，拓展会计监督内涵，为促进社会诚信体系服务。深化财政支出绩效管理改革，扩大预算绩效目标管理范围，逐步完善符合如东实际的事前绩效目标管理、事中绩效跟踪问效、事后绩效考核利用的财政资金绩效管理模式。
各位代表：
新的形势催人奋进，新的任务艰巨而光荣。2011年，让我们全面贯彻落实科学发展观，深入贯彻落实县委十二届十三次全委（扩大）会议精神，以更加创新的工作理念，更加务实的工作举措，更加扎实的推进力度，不断增强财政实力，提高保障能力，深化财政改革，提升理财水平，确保完成2011年财政预算和各项财税工作任务，为开创我县“十二五”时期经济社会发展新局面做出新的更大贡献！