一、2021年财政预算执行情况

（一）全镇财政收入预算执行情况

2021年初县下达我镇指导性地方一般公共收入预算7000万元，实际完成7600万元，占年初预算的108.6%。

（二）全镇财政支出预算执行情况

2021年全镇综合财政预算支出为26133.61万元，具体支出项目如下：一般公共服务支出3476.43万元；国防支出19.48万元；公共安全支出360.87万元；教育支出1130万元；科学技术支出2万元；文化旅游体育与传媒支出77.15万元；社会保障和就业支出4208.85万元；卫生健康支出1886.81万元；节能环保支出4071.96万元；城乡社区支出4725.72万元；农林水支出5808.42万元；交通运输支出19.60万元；住房保障支出24.50万元；灾害防治及应急管理支出321.82万元。

（三）全镇综合财政收支平衡情况

根据现行县镇财政体制结算办法，2021年我镇预算内可用财力10500万元，加上预算外收入13247.50万元，全镇综合可用财力为23747.50万元，2021年我镇实现综合财政支出26133.61万元，缺口部分通过筹措调入其他资金予以弥补。

二、2021年主要工作

各位代表，2021年在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督与支持下，我们紧扣“重塑经济大镇、打造农业强镇、建设宜居乡镇”的目标，强化财政资金统筹配置、提升财政保障支持水平，为全镇经济社会的平稳、健康、有序发展奠定了坚实的基础。

（一）以收入征管为“先手棋”，经济运行稳中有进

今年以来，我们在减税降费、“能耗”双控及疫情等诸多不利因素的综合影响下，仍然攻坚克难、争先进位，牢牢把握收入征管这一工作主旋律，高点站位、统筹谋划、务实举措。紧盯重点税源。全力做好税源培植这篇文章，充分考虑财政投入及税收产出两者之间的关系，有效加强对涉税信息的分析研判力度，及时掌握重点企业的经济状况和发展动态，协调解决存在的问题，有效夯实全镇财政收入基础。紧盯目标序时。在全镇范围内牢固树立收入征管“一盘棋”的思想，不断细化、优化收入征管目标清单，科学培植、动态调整，同时压实各征收主体的征管责任，有效增强组织收入的主动性和积极性，上下一心、通向发力，圆满完成全年收入目标。紧盯挖潜增收。切实推进综合治税相关工作，全面排查和梳理潜在税源，全力挖掘收入增长点，同时强化对零星税源的征管，严防税源流失。做好总部经济引进、土地年租金征缴等工作，有效拓宽收入来源渠道，持续做大收入“总盘子”。

（二）以过紧日子为“切入点”，支出结构持续优化

在全镇财力有限的情况下，牢固树立“过紧日子”思想，按照轻重缓急原则，不断优化支出结构，积极保障重点。严控行政运行成本。压缩和控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，尽力压减非急需、非刚性支出规模，把节省下来的资金用于支持重点建设和民生改善的方方面面。加速园区建设进程。充分发挥财政保障中心工作功能，紧紧围绕镇党委政府各项决策部署，筹措资金用于推进马西工业园区、新工业集中区以及物流园区的基础设施建设，打造高标准的示范型园区，优化全镇营商环境，为新项目落户创造有利条件。突出财政保障重点。坚持“保基本民生、保工资、保运转”的原则，支出重点持续向民生类倾斜，积极筹措资金用于保障全镇各项民生项目的有序推进和实施，全力支持打赢“三大攻坚战”。

（三）以债务管控为“硬约束”，债务风险平稳可控

不断加大对全镇债务的管理力度，牢牢守住不发生系统性债务风险的底线，坚决杜绝新增隐性债务，全力做小债务总量分子。认清当前管控形势。严格落实省市县各级要求，始终把防范债务风险作为“三大攻坚战”之首，充分认识当前债务管控的严峻形势，高点站位，强化担当，不断增强防范化解政府债务风险的责任感、使命感，推动实现全镇金融和经济发展的“双安全”。稳妥化解存量债务。全面梳理、精确掌握全镇账内账外债务情况，建立完善细致的债务管理台账，统筹考虑资金需求、到期债务分布等因素，细化、实化、具化债务化解措施，通过预算安排化债资金、盘活财政存量资金等方式，全年化解隐性债务600万元。全面强化监督检查。加大对收支预算、决算的审查力度，加强对政府性债务和项目资金的财务会计监督，并施行动态管理，及时掌握项目资金的使用情况，促进资金使用效益不断提高。

（四）以改善民生为“落脚点”，社会事业发展有序

持续加大对民生领域的投入程度，守牢民生类支出“只增不减”的基本原则，不断加大公共服务资金供给，构建更加完善的公共服务体系。支持教育发展。安排教育经费1130万元用于资助全镇家庭经济困难学生，改善办学条件，加大对义务教育学校基础设施、设备提升的投入力度，完成对培英幼儿园、蓝天幼儿园的回购，进一步夯实全镇学前教育基础。强化社会保障。全面施行城乡最低生活保障制度，健全农村养老服务体系，积极落实照料服务、五保供养、残疾人、低保家庭、退伍军人等补贴项目资金，确保农村基本公共服务政策达标到位。助力环境整治。筹措资金用于推进生态河整治、清洁河整治、黑臭水体整治等项目，全面完成许楼、沙庄河道整治整村推进任务；安排资金1329万元用于全面开展如泰运河、九圩港马塘段及支流沿线环境整治，安排资金600多万元用于推进全镇污水主、支管网建设，全力支持马丰路、建设路支管网工程和凌民街临河截污工程的有序开展，大大改善全镇人居环境。推动乡村振兴。坚持把“乡村振兴”战略的实施作为财政保障的重中之重，全年用于农业农村方面支出达5800余万元。切实加大对农村基础设施建设的扶持力度，全年用于农路农桥建设方面的资金达700余万元；强化对涉农资金的管理力度，全年通过“一折通”平台打卡发放的各类涉农补贴达8500万元。

（五）以改革创新为“加速器”，管理水平提档升级

坚持守正创新，不断完善镇一级财政制度体系，有效提升财政治理能力建设水平，实现财政管理的提质增效。推进预算管理一体化改革。以全省“财政预算管理一体化”改革为契机，对标最新的业务规范和技术标准，结合我镇经济社会发展实际，探索更加科学、完善的预算管理制度，进一步加大对预算资金的管理力度。强化预算约束效力。积极落实镇人大预算决议和相关审查意见，在预算编制、执行的过程中不断强化“先有预算后有支出”的理念，增强预算的刚性约束，同时不断加大预决算公开力度，构建全面规范、标准科学、约束有力的预算管理体系。开展资金绩效评价。推动实现对财政项目建设全过程规范化管理，积极开展政府专项资金绩效评价管理，加强项目实施过程的绩效跟踪和评估，确保财政监督检查及绩效评价“卡在重点、取得实效”。

各位代表，2021年，我们攻坚克难、勠力同心，圆满完成了各项发展改革任务，取得了不俗的成绩。但我们也清醒地认识到，当前还有一些短板弱项亟待我们解决。一是受制于产业结构单调、产业发展层次偏低等因素影响，全镇税源总量依旧偏少，财政增收困难重重；二是面对日益增长的各类支出需求，全镇可用财力依然拮据，财政收支缺口进一步加大；三是全镇债务规模偏大，债务率偏高，化债资金主要依靠财政拨款，“造血能力”不足，偿债和资金周转的压力依旧存在。对此，我们将统筹谋划、积极应对，以更为行之有效的手段加以解决。

三、2022年全镇财政预算（草案）

2022年是实施“十四五”规划的关键之年，也是党的二十大的召开之年，更是谋求马塘发展的突破之年，编制好2022年预算，对于推动全镇经济行稳致远，不断迈向高质量发展具有重要意义。

今年全镇财政预算安排的指导思想是：深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧扣“勇当沿海高质量发展排头兵”和“双聚双高”两条主线，按照省市县安排部署和工作要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，加大财政资金统筹力度，突出重点支出保障，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，为“重塑经济大镇、打造农业强镇、建设宜居乡镇”的目标奠定坚实的财政基础。

根据上述总体要求，按照预算编制“量入为出、收支平衡”的基本原则，综合考虑影响全镇财政收支的主要因素，结合今年全镇经济社会发展目标，2022年财政预算（草案）安排如下：

（一）全镇财政收入预算

2022年全镇财政综合收入预算为23000万元。其中一般公共收入预算8000万元，预算外收入预算15000万元（含上级补助收入）。

（二）全镇财政支出预算

2022年全镇财政综合支出预算为26000万元，各项支出安排如下：一般公共服务支出3000万元；国防支出20万元；公共安全支出350元；教育支出1200万元；科技支出2万元；文化体育与传媒支出390万元；社会保障和就业支出4518万元；医疗卫生支出1900万元；节能环保支出3300万元；城乡社区事务支出2000万元；农林水事务支出9200万元；交通运输支出10万元；住房保障支出50万元；灾害防治及应急管理支出60万元。

（三）财政收支平衡情况

根据上述预算安排，按照现行县镇财政体制结算，2022年预算内预计可用财力11000万元，预算外收入计划为15000万元，支出安排数26000万元，实现当年收支平衡。

四、2022年财政改革和预算收支任务

2022年，我们将紧紧围绕本次大会确定的财政工作目标任务，努力做好生财、聚财、用财、理财的新篇章，确保圆满完成全年财政预算收支任务。

（一）把收入征管作为第一要务，稳增长促全面

新的一年，我们将继续把组织收入作为重中之重，统筹谋划、全力推进，有效提升收入征管工作的水平与实效。提升收入征管的科学性。及时、准确分解年度收入预算目标，强化预期管理，狠抓均衡入库。同时有效加强部门之间协调联动，全面掌握收入动态，抓好收入走势分析，把握收入规律，增强组织收入的前瞻预判能力和有效组织水平。提升收入征管的精准性。围绕挖存量、盯增量、开新源、防风险的工作思路，精心构筑重点项目、重点行业涉税风险分析防控体系，加强涉税信息的分析与对比；深入开展重点纳税企业服务保障工作，紧盯重点税源。强化对零星税源的征缴力度，切实做到“大税不放，小税不忘”。提升收入征管的全面性。立足我镇实际，积极引进符合自身产业优势的总部经济项目，切实加大综合治税力度；深入推进非税收入征管工作，丰富征管手段、创新征管措施，确保应征尽征、应收尽收，促进全镇财政收入可持续增长。

（二）把“过紧日子”作为第一常态，控支出调结构

新的一年，我们将继续优化支出结构，持续压减一般性支出，切实把“过紧日子”落到实处。严控项目支出。根据“量力而行，尽力而为”的原则安排项目，强化财政可承受能力评估，确保“当前可承受，长期可持续”，同时把涉及安全隐患、污染防治、卫生防疫、重大民生等项目放在首位，严控非必须实施、非紧迫性项目。压缩“三公”经费。推动实现全镇“三公”经费预算和决算只减不增，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。大力压缩行政事业单位公用经费和专项业务费，尤其加强对公务用车经费的管理，同时建立结转结余资金定期清理机制，对超过规定结转期限的，一律收回总预算统筹安排。加强资金监管。进一步提高财政资金的支出精准度，对绩效不高、资金沉淀的支出项目，减少或不再安排预算，严格执行新常态下财务报支规定，坚决执行财政纪律和结报程序，切实把好支出审核关。

（三）把民生保障作为第一工程，强支持优环境

新的一年，我们将继续按照守底线、保重点的要求，始终把保障和改善民生放在首要位置，继续加大对民生领域的资金投入力度。聚焦民生保障。积极筹措资金，进一步向教育、群众文化、社会保障、医疗卫生、三农、公共交通、公共安全、环境保护、危房改造等民生领域倾斜，2022年镇本级预算安排民生和各项社会事业发展支出20918万元，占财政预算总支出的81%。聚焦社会事业。妥善安排资金用于市河东路路面维修、市河北路两侧人行道改造等工程，完成马塘车站东南角绿化整治、实施苴东线徐庄出口美化等工程，提升镇容镇貌；筹措资金用于支持打造国家级优秀项目马塘“暖心家园”，做大、做亮“马塘爱心零距离”等红十字博爱系列工程；大力支持“清水绿岸”“五位一体”等行动的开展，全面加强农村面源污染治理，深入开展“散乱污”等重点企业、重点行业的专项整治，解决群众身边突出的环境问题。聚焦乡村振兴。坚持把乡村振兴作为拓宽增收渠道、增加农民收入的重要抓手，安排资金用于培育省级示范家庭农场，推进新型合作农场创建，支持建设省级人工饲料养蚕示范基地；加快新型合作农场发展，壮大村级集体经济，鼓励发展土地入股、土地托管等多种形式的适度规模经营；培育壮大支柱产业和特色产业，拉长产业链，提高农产品附加值，提高农业收益、增加农民收入。

（四）把管理改革作为第一支撑，提质量增实效

新的一年，我们将进一步加快镇级财政治理能力与治理体系的建设步伐，有效提高科学理财、依法理财、为民理财的能力和水平。突出财政绩效评价。强化绩效目标管理，设定绩效评价指标，细化绩效评价措施，完善预算执行动态监控体系，依托“大数据”预算监管模式，大力完善绩效评价报告、反馈整改、绩效公开、绩效问责等工作机制，实现资金、对象和流程监督的全覆盖，充分发挥财政资金的最大使用效益。突出项目资金管理。严格执行镇基本建设项目管理办法，对财政资金的拨入、分配、使用情况做到事前审核、事中跟踪监控、事后检查和绩效评价相结合的多层次监督，进一步规范建设项目流程操作管理，严格实行合同制、招投标制和决算审计制，最大限度节约财政资金。突出作风效能建设。以“双聚双高”作风效能提升行动为抓手，不断加强对财务人员的培训教育，进一步严肃财经纪律，规范财经秩序；加强队伍作风建设，树立窗口意识、形象意识、服务意识，全力提升财政工作的整体效能。