一、2019年财政预算执行情况

（一）财政收入预算执行情况

镇十九届人大五次会议通过的2019年一般公共收入预算为8300万元,因国家实施大规模减税降费政策，收入预算调整为7300万元，实际完成一般公共预算收入7781.57万元，占调整后预算的106.6%。其中:地方工商税收完成7519.57万元,契税完成104万元，耕地占用税完成158万元。（一般公共预算收入完成情况见附表一）

2019年预算外收入年初预算数为9000万元，实际完成9168.93万元，占预算的101.88%。各项收入完成情况如下:

(1) 综合规费收入 263.37万元；

(2) 土地年租金收入 179.89万元；

(3) 资产租赁出售收入 27.41万元；

(4) 其他收入 511.66万元；

(5) 上级补助收入 8186.60万元。

（二）财政支出预算执行情况

镇十九届人大五次会议通过的我镇综合财政支出预算为18500万元，年终实际形成支出24073.95万元，占预算的130.13%。具体支出情况如下：（一般公共预算支出执行情况见附表二）

1.一般公共服务支出4917.25万元，

其中：党群团事务279.58万元;

人大事务69.19万元;

政府行政事务4394.02万元;

财政事务 174.46万元。

2.国防支出18.49万元，主要用于征兵、民兵训练经费支出。

3.公共安全支出393.86万元，主要用于司法综治、联防队经费支出。

4.教育支出1485.10万元。

5.科学技术支出34万元。

6.文化旅游体育与传媒支出42.78万元。

7．社会保障和就业支出3625.94万元，主要用于民政定补、五保、敬老院经费支出

8.卫生健康支出1220.06万元，主要用于农村公共卫生、城乡居民医疗保险、计划生育、医疗救助等经费支出。

9.节能环保支出707.17万元，主要用于污染防治、秸秆禁烧经费支出。

10．城乡社区支出3400.10万元，主要用于建设所、城管队、城乡社区环境卫生、小城镇基础设施等经费支出。

11．农林水支出8156.72万元，主要用于农经、农技、农机、村干报酬、农路农桥、土地整治等经费支出。

12.住房保障支出45.5万元，主要用于农村危房改造补助。

13.灾害防治及应急管理支出26.98万元，主要用于安全监管支出。

（三）综合财政收支平衡情况

根据县镇财政体制结算办法，2019年我镇预算内结算可用财力10018.24万元，加上预算外收入9168.93万元，全镇综合可用财力为19187.17万元，当年实现综合财政支出为24073.95万元，缺口部分通过筹措调入其他资金予以弥补，并在今后的经济发展中逐步消化。

各位代表，过去的一年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，财政部门全面贯彻新发展理念，努力培植财源，强化税收征管，优化支出结构，大力压缩一般性支出，逐步加大财政对“三农”及民生事业的支持力度，科学合理调度资金，不断提高财政科学化、精细化管理水平，开拓创新，较好完成了全年财政工作各项目标任务。

1.强化征管，保障财政收入持续稳定

2019年，经济减速下行风险逐步显现，国家连续出台一系列结构性减税降费优惠政策，进一步加大了财政增收难度。面对严峻的收入形势，我们采取了一系列针对性措施。一是强化考核机制，年初分解目标任务，责任落实到个人、税源明确到项目、进度细化到时点，充分调动全镇上下组织收入的积极性，强势推进财政收入征收工作。二是积极与税务部门沟通对接，定期派人走访重点企业，及时掌握企业收入变化情况，加强对重点税源的监控、分析和管理，确保对纳税大户的征管措施落到实处。三是加大综合治税力度，提升招商引税意识，完善协税护税网络，进一步强化零星税源管控，充分挖掘增收潜力。四是充分利用我镇教育资源优势，大力推进马南新城区建设，有效提升本镇房地产市场活跃度，最大限度提高土地收益。

2.改善民生，助推全面建设小康社会

在刚性支出不断增长的情况下，多渠道筹措资金，加大民生领域投入。

一是继续落实各项惠农政策，对“一折通”实行动态管理，规范工作程序，防止冒领、套取补贴资金，确保惠农补贴资金及时足额发放到农民手中。今年来，通过“一折通”平台直接发放耕地地力保护补助、稻谷补贴、秸秆还田补助、农机具购置补贴、民政及老党员定补、尊老金、重残补助、城乡低保、五保户供养等各类惠农补贴共计8639.80万元。

二是进一步推进教育卫生等社会事业发展，镇财政投入1485.1万元用于幼儿园及中小学教育，投入702.74万元用于农村公共卫生，投入291.07万元用于城乡居民医疗保险，投入393.86万元用于社会治安防控，使我镇各项社会事业统筹协调发展。

三是大力改善生态环境，加大对污染防治攻坚、农村环境整治、“河长制”工作的投入力度，镇财政投入466.95 万元用于秸秆禁烧与综合利用、投入119.8万元用于农村河道疏浚、投入556.6万元用于病死猪无害化处理、投入22.56万元用于农村改厕。经过综合整治，天变蓝了，水变清了，农村居民的获得感、幸福感明显增强。

3.强化监管，着力提升财政管理水平

一是加强预算管理，严格坚持先有预算、后有支出的原则，不断完善预算编制方法，强化预算执行的规范性和约束力，全面推进预决算信息公开，提升财政资金使用透明度。二是严格支出管理，坚持有保有压的原则，优先保障人员工资、机构运转、基本民生，进一步压减一般性支出，严守中央八项规定和省市“十项规定”要求，严格控制和压缩行政经费及“三公”经费规模，规范开支标准。三是加大政府采购力度，提高资金使用效率，节约财政支出，全年通过镇公共资源交易中心实施招投标交易服务项目151个，项目预算资金2440.32万元，实际中标价1963.75万元，节约资金476.57万元。四是强化财政监督管理，积极推进镇财政就地就近资金监管，着重做好重点项目、重点环节、重点资金的监督检查工作。

各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，面对高质量发展的要求，财政工作还存在一些需要着力解决的问题：一是受中美贸易争端及减税降费政策的影响，财政收入增长空间小，可用财力十分有限。二是刚性支出需求日益增多，财政收支矛盾进一步凸显，个别部门还没有树立 “过紧日子”思想，还不能立足少花钱办实事。三是防范债务风险任重道远，现有财力只能勉强维持保工资、保运转、保基本民生，能安排用于化债的资金规模很小。对此，我们将高度重视，在今后的工作中通过切实有效的措施予以解决。

二、2020年全镇财政预算（草案）

2020年我镇预算安排和财政工作总的指导思想是：深入学习贯彻党的十九大精神，进一步落实中央省市关于过“紧日子”的要求，按照镇党委、政府确定的各项目标任务，坚持将“三保”放在首位、优化支出结构，大力压减一般性支出。坚持稳中求进工作总基调，充分发挥财政职能作用，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，确保全镇经济持续健康发展。2020年财政预算（草案）具体如下：

（一）2020年财政收入预算

2020年我镇一般公共收入预算为8000万元，比上年增长约3%，其中县委、县政府考核口径的一般公共预算收入任务为7200万元。（一般公共收入预算情况见附表三）

预算外收入预算数为11000万元，具体为：1.综合规费收入 600万元；2.土地年租金收入190万元；3.土地出让金收入4400万元；4.资产租赁出售收入 10万元；5.上级补助收入 5700万元；6.其他收入 100万元。

（二）2020年财政支出预算

2020年预算内支出预算安排12200万元，预算外支出预算安排9900万元，综合财政支出预算为22100万元。（一般公共支出预算情况见附表四）

（三）2020年财政收支平衡情况

2020年按照现行县镇财政体制结算办法，在完成当年收入预算的基础上，预计预算内可用财力为11100万元，加上预算外收入预算数11000万元，预计全年综合可用财力为22100万元。全年综合财政支出预算为22100万元，当年财政收支实现平衡。

三、坚定信念，认真谋划，切实做好2020年财政工作

（一）努力抓好收入征管，增强财政保障能力

采取各种有效措施保持财政收入平稳增长，为我镇经济社会发展提供更好的财力保障。一是积极组织收入。主动与税务部门沟通、配合，加强财税运行监测分析，增强工作的前瞻性和主动性，密切关注税源变化和发展趋势，提高收入组织工作的有效性和统筹度，努力挖掘新的税源增长点，做大税源总量，优化税源结构。二是严格依法征管。严格落实依法治税要求，加强对重点征管税源、重点税种、重点企业的跟踪和服务，做到规范征管、应收尽收。三是推进综合治税。强化税收协同共治管理，加强对涉税信息的综合分析利用，实现精细化、集约化管理。四是加强优化营商环境，大力支持民营企业发展，不折不扣落实各项惠企利企政策，积极为企业争取上级扶持资金。

（二）努力优化支出结构，持续改善民生福祉

一是保障基本支出。根据公平性、普惠性原则，区分轻重缓急，做到有保有压、量力而行，确保人员工资、机构运转和基本民生支出，真正把有限的财政资金用在“刀刃”上。二是助力乡村振兴战略。支持现代农业、特色农业发展，财政支出向“三农”倾斜。全力支持文明城市创建，深入推进集镇环境整治、道路、改厕等工程建设。持续加大对生态文明建设的投入力度，继续推进污染防治攻坚战专项行动，强化水环境综合整治和“河长制”工作。继续加大公共事业保障力度，切实改善困难群体生活水平。三是保障惠民政策及时到位。继续保持对教育、医疗、社保、基层文化等方面的投入力度，保障事关人民群众切身利益的支出及时足额到位，让广大人民群众切身体会到发展带来的实惠。

（三）深化改革，财政精细管理水平再提高

认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中，通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。一是进一步强化财政预决算管理。深化部门预算改革，继续完善预算编制方法，强化部门预算约束力，提高部门预算的执行力。二是健全财政监督机制，重点加强对专项资金的“常态化”监管，着眼关口前移，积极探索财政投资评审工作，对政府投资项目预算进行评审，切实将财政监督全面融入财政日常管理。三是加强国有资产管理，建好资产管理台账，不断提高国有资产配置和运行效率，加大盘活现存闲置资产的工作力度，努力提高资产收益。四是加强债权债务管理，加大债权清收力度，根据新形势建立债务预警和偿还机制，防范化解财政风险。

新的目标催人奋进，新的使命艰巨光荣。我们将继续在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，认真贯彻落实本次会议精神，凝心聚力，开拓创新、勤勉工作，砥砺前行，扎实做好全年各项财政工作，为推进我镇高质量发展作出应有的贡献！