一、2020年财政预算执行情况

2020年，在镇党委、政府的正确领导下，镇人大的监督支持下，认真落实镇十九届人大七次会议批准的财政预算目标任务，紧扣全镇经济和社会发展大局，围绕“六稳”工作，落实“六保”任务，采取各种措施积极应对严峻复杂的经济形势，较好地完成了全年预算工作任务。

（一）财政收入预算执行情况

2020年全镇完成一般公共预算收入8065.89万元，占年初预算的100.82%，同比增长3.65%。（一般公共预算收入完成情况见附表1）

2020年全镇预算外收入预算数为11000万元，年终实际完成预算外收入18628.77万元，占预算的169.35%，同比增长103.17%。具体各项收入完成情况如下:

1、综合规费收入     266.04万元；

2、土地收入         9999.43万元；

3、资产收入          215.18万元；

4、其他收入          300.28万元；

5、上级补助收入     7847.84万元。

（二）财政支出预算执行情况

2020年镇第十九届人大七次会议通过的全镇综合财政支出预算数为22100万元，年终实际支出26623.13万元，占预算的120.47%，按功能分类的主要支出项目如下：（一般公共预算支出完成情况见附表2）

1、 一般公共服务支出4022.32万元。

其中：党群团事务支出        369.71万元;

     人大事务支出           107.44万元;

     政府行政事务支出       2449.32万元;

     财政事务支出           188.73万元；

     统计信息事务支出       2.12万元；

     其他政府行政事务支出   905万元。

2、国防支出8.89万元，主要用于征兵、 民兵训练事务支出。

3、公共安全支出298.07万元，主要用于司法综治、联防队等事务支出。

4、教育支出1860.75万元，主要用于中小学校公用经费199.05万元、困难学生补助16.53万元、民办幼儿园专项补助16.34万元、教育名优人才奖励24.53万元、马塘初中迁建及镇属学校校舍维修、设备购置等支出1604.3万元。

5、文化旅游体育与传媒支出887.04万元，主要用于文化服务中心人员支出及镇村文化服务中心建设、全国文明城市创建等支出。

6、社会保障与就业支出4055.91万元，主要用于抚恤、退役安置、城乡居民最低生活保障、城乡特困人员供养、重残人员生活补助、尊老金等支出。

7、卫生健康支出1675.87万元，主要用于农村公共卫生、城乡居民医疗保险补助、计划生育等支出。

8、节能环保支出1799.34万元，主要用于污染防治、秸秆禁烧等支出。

9、城乡社区支出3856.46万元，主要用于镇建设局、城管队、环卫所、城乡社区环境卫生、小城镇基础设施等支出。

10、农林水支出8136.18万元，主要用于农技、农机、农经、村干报酬、农路农桥、绿化、河道疏浚、秸秆机械化还田补助等支出。

11、住房保障支出14.10万元。

12、灾害防治及应急管理支出8.2万元。

（三）综合财政收支平衡情况

根据县镇财政体制结算办法，2020年我镇预算内结算可用财力10098.77万元，加上预算外收入18628.77万元，全镇综合可用财力为28727.54万元，2020年我镇实现综合财政支出26623.13万元，当年财政决算结余2104.41万元，从 2009年以来我镇首次实现当年财政收支平衡。

2020年，我镇财政部门紧紧围绕党委政府全年工作目标，积极发挥财政职能作用，强化管理，狠抓落实，较好地完成了全年财政工作任务：

1、强化收入征管，确保财政收入均衡平稳

2020年初，由于国内突发新冠疫情，对我镇经济发展造成重大冲击。为实现收入稳步增长，我们采取了一系列针对性措施。一是加强与税务部门沟通协作，定期走访重点企业，及时掌握企业复工、复产状况，积极落实国家各项减税降费政策，确保我镇重点企业全面恢复产能。二是加大招商引税力度，努力培植新增税源，积极引进总部经济企业落户我镇，进一步完善协税护税网络，强化税源管控，充分挖掘增收潜力。三是发挥我镇教育资源优势，加快马南新城区建设，大力推进仁和家园房地产项目，有效提升我镇房地产市场活跃度，最大限度提高土地收益和税收效应。

2、精打细算，强化财政管理

2020年的财政形势十分严峻，年初我们就从严从紧管理和使用各类财政资金，不断强化预算约束，确保收支平衡。一是坚持以收定支、量入为出的原则，支出预算有多少钱办多少事，根据财政收入严控支出规模，杜绝超越财力安排支出。二是严把支出审批关，压缩一般性支出，严控公务接待、会议培训、公务用车等，确保“三公”经费稳中有降，大力保障“六稳”“六保”重点任务，支持高质量发展、生态文明建设、创新发展，其余非刚性非急需支出一律暂缓安排。三是做好政府的理财手，有效增加财政收入。2020年我们积极与金融机构沟通对接，将政府所有对公账户都办理了活期协定存款，每年将增加利息收入近100万元，大大提高了政府资金效益，有力支持了全镇社会事业的发展。

3、聚焦民生福祉，加大保障力度

随着国家强农惠农政策不断出台，镇财政多渠道筹措资金，不断加大民生领域的投入。一是确保国家各项惠农政策落地生根，进一步加强“一折通”发放日常管理,全年通过“一折通”平台发放了农业类、民政优抚类、社会保障类、卫生类、村级报酬类等补贴资金，累计打卡13.42万笔，金额总计8811.48万元，确保惠农补贴资金及时足额发放到位。二是扎实推进各项民生工程，镇财政投入1604.3万元用于中小学校基本建设；投入835.97万元用于农村公共卫生；投入1162.65万元用于农路农桥建设；投入230.26万元用于农村河道疏浚及农田水利建设；投入260.69万元用于秸秆三禁与综合利用；投入1454.68万元用于清理关停畜禽养殖场等；投入259.84万元用于病死猪无害化处理，随着一个个民生工程落到实处，老百姓的获得感、幸福感与日俱增。

2020年，全镇财政预算收支总体执行情况良好，公共财政保障有力。同时我们也清醒地认识到财政运行中仍存在着诸多困难和挑战：财政收入结构欠合理，工资、民生等刚性支出增长较快，财政收支矛盾依然突出；政府债务率偏高，财政化债压力较大；部门预算执行约束力不强，预算支出绩效性水平有待进一步提高；财政科学、精细化管理水平有待进一步提升等。对此，我们在今后的工作中将通过切实有效的措施予以解决。

二、2021年全镇财政预算

2021年是“十四五”规划开局之年，我镇财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，强化财政管控，优化支出结构，切实保障和改善民生，全面统筹财力，确保重点项目的支出需要，促进我镇经济平衡健康发展。2021年财政预算具体如下：

（一）2021年综合财政收入预算

2021年我镇一般公共收入预算为8500万元，比上年增长5.4%，其中县委、县政府考核口径的一般公共预算收入任务为7000万元。（一般公共收入预算情况见附表三）

2021年我镇预算外收入预算数为13500万元，具体为：1.综合规费收入 300万元；2.土地收入5500万元；3.资产收入80万元；4.其他收入 120万元；5.上级补助收入7500万元。

（二）2021年综合财政支出预算

2021年我镇安排综合财政支出预算数为23900万元，比上年减少10.23%。（一般公共支出预算情况见附表四）

（三）2021年综合财政收支平衡情况

2021年按照现行县镇财政体制结算办法，在完成当年一般公共收入预算的基础上，预计预算内可用财力为10400万元，加上预算外收入预算数13500万元，预计全年综合可用财力为23900万元。全年综合财政支出预算为23900万元，确保当年财政收支实现平衡。

三、2021年财政工作目标

2021年我们将全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，深刻理解和把握新时代、新思想、新目标、新要求的丰富内涵，充分发挥财政职能作用，展现财政担当，体现财政作为，助力我镇各事业发展再上新台阶。

（一）全力组织收入，夯实财力基础。组织收入是财政工作的重中之重，是支持我镇各项事业发展和维护社会稳定的基本保障。2021年，财政部门将发挥好牵头协调作用，努力实现财政收入的预期目标。一是我们要贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，加大招商引资力度，完善产业配套，培植壮大后续财源。二是我们要在大力培植税源经济的同时，深挖税收潜力，逐步摆脱财政收入对房地产产业的依赖，加强税收协同共治，强化税源控管，堵塞征管漏洞，增加财政收入。三要精心筹划，盘活闲置资产，千方百计组织非税收入，确保财政收入有效增长。

（二）加强支出管理，优化财政支出结构。一要全面树立预算的权威性和严肃性，坚持先有预算，后有支出，无预算不支出的原则，强化预算约束，规范预算执行。二要按照“保稳定、保民生、保发展”的原则，统筹调度资金，不断优化支出结构，压缩一般性支出，加大民生保障力度，支持现代农业、特色农业的发展，继续推进污染防治攻坚战，全面推进“清水绿岸”提质行动，促进农村生态文明建设，助力乡村振兴发展战略。三要以“六稳”、“六保”为出发点，统筹安排社会事业发展资金，保证农林、科教、文化、卫生、水利等事业的协同发展。

（三）强化监督管理，提升财政工作水平。一是鉴于当前新冠肺炎疫情的不确定性，中美贸易争端的持续性，国家减税降费政策的连续性，这将严重影响财政收入的增长，因此我们要牢固树立“过紧日子”的思想，按照量力而行的原则，切实加强财政监管，从严从紧控制各项支出，大力压缩会务费、业务招待费等一般性支出，坚决制止铺张浪费，继续发扬勤俭节约、艰苦奋斗的优良传统，把有限的财力用在最需要、最关键、最迫切的地方。二是加强内部管理和控制，严格执行各项财务规章制度，提高财政部门及其它部门相关人员的财经纪律意识和风险意识，规范财务运行和操作流程。坚持重大财政事项和支出党政联席会议讨论制度。切实加强专项资金使用跟踪管理，确保专款专用，发挥专用资金效能。

各位代表，2021年的财政工作任务十分艰巨，责任非常重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在社会各界的大力支持下，依法接受人大监督，深入贯彻落实高质量发展，发扬求真务实、敢于担当的精神，扎实工作，锐意进取，为建设美丽、繁荣、和谐的新马塘作出应有的贡献！