如东县农业资源开发局2018年度

部门预算公开

目  录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、 主要职能

1.贯彻落实国家、省、市有关农业资源开发和滩涂开发项目管理的法律、法规和政策，制定全县农业资源和滩涂资源开发项目管理的规章制度，并负责监督检查。

2.负责全县农业资源、滩涂资源开发项目的申报、立项工作。组织后备资源调查，编制开发总体规划，建立开发项目库，编制和审核开发项目计划并组织实施。

3.负责筛选、评估国家、省和市立项的农业资源、滩涂资源项目，检查项目执行情况，对竣工项目组织验收。

4.负责全县农业围垦项目和垦区基础设施配套项目行业管理工作。

5.负责全县农业资源和滩涂资源开发项目各项经济指标的综合统计工作。负责农业资源和滩涂资源开发项目的科技推广和人员培训工作。

6.会同有关部门做好农业资源和滩涂开发项目的资金管理工作。

7.负责农业资源和滩涂资源开发项目的招商引资、技术合作、对外交流等工作。

8.负责对全县农业开发、滩涂开发项目基础设施建后管理指导工作。

9.会同相关部门处理农业资源和滩涂资源开发项目实施过程中的纠纷、依法保护投资者的合法权益。

10.承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（监察室<挂“验收监督科”牌子>与其合署）、计划管理科、农业资源开发科（产业化项目科与其合署）、滩涂资源管理科（挂“科教科”牌子）。本部门下属单位包括：农业开发项目服务中心。 

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：如东县农业资源开发局和如东县农业开发项目服务中心财务统一核算本级部门预算。

三、2018年部门主要工作任务及目标

（一）总体思路

2018年，全县农业综合开发工作的总体思路：深入贯彻学习党的十九大精神，以十九大精神为指引，认真贯彻中央和省、市、县关于“三农”工作的决策部署，大力实施农业综合开发和高标准农田建设，为促进农业增效、农民增收，加快建设“强富美高”新农村，不断夯实高水平全面建成小康社会基础作出我们应有的努力。

（二）工作重点

2018年，全县高标准农田建设面积力争超12万亩。其中，国家农业综合开发项目5万亩，省级滩涂垦区配套项目超1万亩，千亿斤粮食项目4万亩，国土整理项目0.9万亩，小农水项目3万亩。具体做法：

1.切实履行部门职能。主动向上级部门沟通汇报如东高标准农田建设的现状，积极向上争取项目。由于如东耕地面积大，高标准农田建设占比落后，请求上级主管部门在指标下达时，向如东倾斜，争取早日实现高标准农田全覆盖的目标。 2018年，力争向上争取国家农业综合开发项目5万亩，省级滩涂垦区配套项目1万亩。力争争取上级资金超亿元。

2.积极发挥牵头作用。认真贯彻落实市委、市政府整市推进高标准农田建设的决策部署，结合我县实际，积极发挥好高标办的综合、协调作用，做到全县高标准农田建设一盘棋，统一建设标准，统一质量要求。新增投资部分、占补平衡工程同步规划设计、同步建设、同步监理、同步检测、同步验收。同时，为了加快建设步伐，我县还整合了省级滩涂垦区配套项目、小农水项目，通过资源换资金，追加亩均项目投资标准。力争通过积极向上争取、项目资源整合等方式，提前两年实现高标准农田占比超80%的目标。 

3.不断加强项目管理。

质量是高标准农田建设的核心，认真贯彻落实国家和省、市、县高标准农田建设标准，按照项目化管理的要求，强化高标准农田建设的过程管理，保证工程建设质量和资金高效使用。

4.以“三个全覆盖”为抓手，认真打造项目核心区。

围绕高标准农田建设“四个结合”和“高标准农田+N”要求，结合项目区实际，在规划设计和实施过程中，因地制宜、挖掘特色、谋划发展，打造各具特色的“高标准农田+N”核心区。

第二部分　2018年度部门预算表

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《县政府关于批准2018年度部门预算的通知》（东政发〔2018〕 号）填列。

开发局2018年度收入、支出预算总计 391.44 万元，与上年相比收、支预算总计各增加  24.95  万元，增长  6.81  %。主要原因是人员经费的增加。其中：

（一）收入预算总计  391.44  万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计  391.44  万元。

（1）一般公共预算收入预算  391.44 万元，与上年相比增加 24.95 万元，增长（减少）  6.81  %。主要原因是人员经费的增加。

（2）政府性基金收入预算   0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。主要原因无此项收入预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。主要原因是无此项收入预算。

3．上年结转资金预算数为  0  万元。与上年相比增加    万元，增长  0  %。主要原因是加强结余结转资金管理，积极盘活存量资金。

（二）支出预算总计  391.44  万元。包括：

农林水支出（类）支出  391.44  万元，主要用于农业综合开发行业事务支出。与上年相比增加  24.95  万元，增长  6.81  %。主要原因是人员经费的增加。

3．结转下年资金预算数为  0  万元，主要原因是加快预算严格预算执行，加快预算支出执行进度。

此外，基本支出预算数为 369.84 万元。与上年相比增加  22.05  万元，增长  6.34  %。主要原因是人员经费的增加。

项目支出预算数为  21.6 万元。与上年相比增加  2.9 万元，增长  15.51  %。主要原因是专项业务经费的增加。

单位预留机动经费预算数为  0  万元，与上年持平。主要原因是未预留单位机动经费预算。

二、收入预算情况说明

开发局本年收入预算合计   391.44  万元，其中：

一般公共预算收入  391.44   万元，占  100  %；

政府性基金预算收入   0  万元，占   0  %；

财政专户管理资金  0  万元，占  0    %；

上年结转资金    0   万元，占   0   %。

三、支出预算情况说明

开发局本年支出预算合计   391.44  万元，其中：

基本支出    369.84   万元，占   94.48    %；

项目支出     21.6    万元，占   5.52    %；

单位预留机动经费  0  万元，占  0    %；

结转下年资金   0    万元，占  0   %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开发局2018年度财政拨款收、支总预算  391.44 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.95  万元，增长6.81   %。主要原因是人员经费的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

开发局2018年财政拨款预算支出 391.44  万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出增加  24.95 万元，增长 6.81  %。主要原因是人员经费的增加。

其中：农林水支出（类）

1．农业（款）行政运行（项）支出  369.84  万元，与上年预算相比增加  22.05  万元，增长  6.34  %。主要原因是人员经费的增加。

2．农业（款）其他农业综合开发（项）支出  21.6 万元，与上年预算相比增加  2.9  万元，增加  15.51  %。主要原因是专项业务经费的增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

开发局2018年度财政拨款基本支出预算  369.84 万元，其中：

（一）人员经费  319.07  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费支出。

（二）公用经费  50.77 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

开发局2018年一般公共预算财政拨款支出预算  391.44 万元，与上年相比增加 24.95  万元，增长 6.81  %。主要原因是人员经费的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

开发局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算      369.84  万元，其中：

（一）人员经费  319.07  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费支出。

（二）公用经费 50.77  万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

开发局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0  万元，占“三公”经费的  0  %；公务用车购置及运行费支出  0  万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出  4  万元，占“三公”经费的  100   %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  0  万元，与上年预算持平，主要原因未安排公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0  万元，与上年预算持平，主要原因是因公务用车改革，未安排公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出  0 万元，与上年预算持平，主要原因是因公务用车改革，单位无公务用车。

3．公务接待费预算支出  4  万元，比上年预算减少   3.5万元，主要原因厉行节约。

开发局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出    4万元，比上年预算增加  2.5  万元，主要原因按规定需要开展各项业务会议。

开发局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出    0.5万元，与上年预算持平，主要原因是未有其他培训安排。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

开发局2018年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年持平。主要原因是未安排政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  50.77  

万元，与上年相比增加 2.73  万元，增长 5.68   %。主要原因是：工会费、福利费的增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额  1.6 万元，其中：拟采购货物支出 1.6  万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共  0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计  0 万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年持平。主要原因是未安排国有资本经营收入预算。支出为 0 万元，与上年持平。主要原因是未安排国有资本经营支出预算。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

开发局2018年度部门预算公开.zip