如东县文化广电传媒中心（集团）2016年决算公开
信息来源：传媒中心 发布时间：2017-08-30 字号：[ 大 中 小 ] 【打印本页】 【关闭窗口】
如东县文化广电传媒中心2016年部门决算情况说明
第一部分 部门概况
一、 部门主要职能
1．全面贯彻党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，合理配置广播、电视、报纸、新媒体等媒体资源，加强新闻宣传载体的建设和管理，把握好舆论导向，进一步提升新闻宣传媒体的影响力、公信力。
2．编制全县广播电视事业及新媒体发展规划，组织推进全县广播电视事业改革发展工作，研究分析广播电视工作中重大问题，组织制定相应的规定措施。
3．牵头拟订全县广电产业发展的政策和规划，组织推进全县广电产业发展。
4．贯彻执行国家广电行业法律、法规，建立健全全县广播电视事业有关规章制度，依法维护广播电视设施，保证广播电视节目安全优质播出。
5．负责各类广播电视节目以及党政办公、政务信息数据的传输覆盖。
6．负责管理全县广播电视报纸及新媒体的对外宣传、节目交流和合作等涉外工作。
7．承办县委、县政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成情况
1．办公室（人事科）
负责中心（集团）日常事务综合协调处理和后勤物业管理；负责人力资源管理、工资管理工作，党群、工青妇、机关文化建设工作，牵头组织效能监察、绩效考核工作。
（1）综合协调中心（集团）内外、各部门的有关工作；督查、督办中心（集团）党组决定的重要事项。
（2）负责文秘、政务信息公开和保密工作以及文件收发、传阅和通知传递、交办。
（3）负责文书档案资料收集、整理、归档和新闻、科技、事业、产业、基建档案保管。
（4）负责系统内部办公用品及电脑耗材的采购供应工作。
（5）负责机关服务、接待安排、车辆调度、食堂管理、物业管理、水电保障、保安保洁及会务服务等工作。
（6）负责党群、精神文明建设、综治和平安建设、信访、挂钩帮扶等工作，做好相关资料台账的收集整理。
（7）负责人力资源配置和规划工作，做好人力资源分析研究，制定人才引进、交流和职工技术、业务培训计划，并组织实施。
（8）推进和深化人事制度、分配制度和机构改革，负责人事调配、机构编制、劳动工资、社会保障、职称评聘等工作。
（9）负责人事调研、统计、报表、档案及其他日常工作。
（10）负责办理职工相关保险，退休人员管理工作。
（11）牵头组织对员工绩效考核、考评工作。
（12）做好机关文化建设及自身对外宣传工作。
（13）做好中心图书室管理。
2.监察室
负责抓好作风效能建设工作。
（1）制定并落实中心（集团）惩防体系建设年度计划。
（2）根据中心（集团）党组要求，抓好作风效能建设工作。制定并落实集团党风廉政和作风效能建设教育工作计划，创新督查举措，牵头组织开展专项督查工作。
（3）做好纪检信息报送工作，报送“扶海清风”网信息和录用考核指标。
（4）建立健全中心（集团）党风廉政、作风效能等相关台账资料，确保通过考核验收。
3．财审科
负责经费预决算、资金调度、经费审核、内部审计等财审事项。
（1）负责编制经费预决算，制定经费使用计划。
（2）负责各项经费使用申报、调度审核；做好现金出纳。
（3）负责各项费用收支结报、核算；做好各种台账登记、报告和会计档案的归档、保管。
（4）参与对各类设备器材采购及工程的验收、监督和结报。
（5）参与中心（集团）各项投资项目、增值业务发展项目论证、评估和效益评估。
（6）负责中心（集团）内部执行财务制度、财务纪律和财务账目的督察、审计。
（7）做好财务票据领用、核销等管理工作。
4.资产管理科
负责对国有资产的管理、效益评估，对中心（集团）所有设备、器材、办公用品、工程施工的招标、采购工作。
（1）负责收集、核对所需设备、器材、办公用品、工程施工的计划，整理汇总后上报中心（集团）讨论决定。
（2）负责政府采购物资的询价，向县采购监管部门申报采购项目，进行集中采购，依照规范采购程序，组织好招标、谈判、签约工作。
（3）按照签订的合同要求，负责做好政府采购物资的到货及相关票据清单的签收、核对、申报、审核、结报等工作。
（4）负责采购合同的整理归档和相关资料的管理。
（5）负责中心（集团）固定资产的管理。
（6）负责制定仓库每月进货计划，组织设备器材的进货、验收、保管和发货。
（7）负责建立整理进出库材料台账和固定资产台账。
（8）牵头组织内部竣工工程的验收、审核，负责工程验收资料整理上报和资料建档保存工作。
5.产业发展部（技术规划部）
负责中心（集团）产业市场开拓、营销、策划、业务洽谈工作。
（1）负责制定、实施中心（集团）产业类业务的市场调研、营销计划、营销策略和策划推广等工作。
（2）承担全网集团数据专线的市场营销、服务协调工作。
6.总编室
负责对广播、电视、报纸、新媒体新闻宣传的统筹协调。
（1）组织开展调查研究，为领导对新闻宣传决策提供参考依据。
（2）制定月度宣传计划及重大新闻宣传报道计划，做好重点报道的策划和组织实施。
（3）统筹广播电视节目设置、时间安排和各媒体改版、策划、包装。
（4）负责对各媒体质量的评审、监管、督查，具体安排并参与新闻宣传审稿、审片，严格把关，确保舆论导向正确。
（5）督查、指导和协调广播电视节目创优。
（6）组织开展业务研讨、新闻干事和通讯员培训，指导、管理镇站自办节目，组织实施考核。
（7）负责日常新闻采访协调、衔接及新闻采访车安排。
（8）牵头做好外购广播、电视节目及电影、电视剧的题材审核把关工作。
（9）做好对内对外通联工作，扎口管理对外宣传和内参。
（10）协调报纸印刷发行中的有关事项。
（11）牵头做好外宣和创优作品奖励的组织、审核，对各媒体稿酬发放进行审核和汇总。
7.广播节目部
负责广播新闻、专题、文艺、主持人节目等宣传工作和广播广告创收工作。
（1）负责制订本部门年度工作计划、阶段性报道计划，搞好主题宣传、重大活动和日常宣传的新闻策划。
（2）按照节目规范要求，抓好各个环节的协调和控制，确保规范运作，提高工作效率和质量。
（3）加强新闻业务培训、研讨，科学考核，提高队伍素质和新闻宣传质量。
（4）负责新闻（专题）、社教、文艺、热线直播等节目的采编、播音、制作、包装。
（5）负责广播对外宣传、节目创优。
（6）负责广播宣传资料、文艺资料的收集、整理、归档。
（7）做好广播广告创收、播出和资料整理、归档等相关工作。
8.电视节目部(时政、民生、专题、播音制作)
负责电视时政、民生新闻及专题等宣传工作。
（1）负责电视新闻、专题节目的采编、播音、制作、包装。
（2）负责制订本部门年度工作计划、阶段性报道计划，搞好主题宣传、重大活动和日常宣传的新闻策划。
（3）按照节目规范要求，抓好各个环节的协调和控制，确保规范运作，提高工作效率和质量。
（4）加强新闻业务培训、研讨，科学考核，提高新闻宣传质量。
（5）负责电视对外宣传、节目创优。
（6）负责电视视频资料的收集、整理、归档。
（7）统筹电视三个频道除广告外所有节目。
9.报纸新闻部
负责《如东日报》的采编排、出版工作。
（1）制订部门年度工作计划、阶段性报道计划，搞好主题宣传、重大活动和日常宣传的新闻策划。
（2）抓好内部日常管理，强化各个环节的协调和控制，提升《如东日报》的宣传质量。
（3）组织好部门新闻业务培训与研讨。
（4）负责《如东日报》采编、排版、校对和清样。
（5）负责《如东日报》档案资料整理保存，对外交流寄发。
（6）完成中心制订的平面媒体外宣指标。
10.网络媒体部
负责网络新媒体宣传报道和日常维护管理工作。
（1）做好如东新媒体网站日常信息的更新，围绕县委县政府中心工作做好网站相关的宣传及专题策划。
（2）做好新媒体平台的整体运营，利用此平台做好网站的深度应用和增值业务。
（3）配合中心工作，制定好网站月度专题报道计划，做好重要报道的组织实施和平台的建设。
（4）做好新媒体、如东广电网、如东日报电子版的日常运行、维护、管理和安全，具体负责如东广电网、如东日报电子版的改版、建设工作。
（5）做好与三家媒体业务对接和信息资源的共享,做到报、台、网合一。
（6）做好网站信息审核、发布安全和论坛安全管理工作。
（7）负责网站子栏目的制作，日常的网站商业广告（含动态）的制作，重大节庆日、重要的活动banner制作、网站页面的局部改版。承接网站制作和托管业务。
（8）做好数字电视阳光政务相关内容的编辑上传等工作。
（9）做好网站广告和阳光政务频道广告的创收工作。
11.广告监管科
负责对广告经营的协调、监管。
（1）认真执行广告法和相关广告管理法规，遵守宣传纪律，督促各媒体整改广告经营中的违规行为。
（2）督查广告合同的履行情况，确保广告收入按时序到账。
（3）负责广告合同的归档和节目资料的整理、管理。
（4）监督承包人承包合同内容的情况。
（5）承接各类广告，负责广告节目、栏目、版面的制作和安排。
12.节目播出部
负责中心（集团）机房广播电视节目安全播出、有线数字电视前端设备和制播系统的管理维护。
（1）负责数字电视前端机房、广播节目制播设备、电视节目制播设备、无线播出系统及设备的运行和维护。
（2）负责摄录设备管理和维护；负责大型会议演出的转播、录播。
（3）负责采编、制作、播出设备使用的技术培训。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年，县文广传媒中心紧扣“三强两优”的总体思路，全单位上下高点定位、争先创优，新闻宣传、事业建设、产业发展、队伍建设等工作都取得了较好成绩。
一、新闻宣传
突出新闻宣传主业，加大新闻宣传策划力度，强化深度报道，提高媒体的传播力和影响力。一是对内宣传力度空前。四家媒体紧扣县委、县政府中心工作，各展所长，从不同视角进行新闻策划报道。除做好日常新闻宣传报道工作外，重点组织策划了大型新闻宣传行动，提高新闻宣传的影响力。考核文件要求全年策划重大系列宣传不少于4次，到目前为止，已经策划了“聚焦主体经济”大型系列报道、“项目建设区镇行”大型新闻行动、“贯彻县十四次党代会精神系列访谈”采访报道活动、《从“十三五”规划看如东未来构想》系列报道、《更美的城市更美的家》大型系列报道、“五湖四海如东人，创业创新万里行”大型新闻行动、“2016民生实事工程”大型系列报道等7次重大新闻行动，超额完成全年任务。二是对外宣传进一步发力。今年以来，我们进一步加大了与上级媒体的沟通对接力度，积极向上级媒体发稿，媒体外宣工作处于全市第一行列。截至目前，在中央、省市媒体刊播的外宣报道已达385篇（条），其中在国家级媒体用稿37条（件），包括中央电视台用片9条、人民日报和新华社各1篇；省级媒体用稿用片136篇（件），市级媒体用稿（用片）212篇（件），超额完成全年任务。三是节目创优再创佳绩。今年以来，县文化广电传媒中心四家媒体节目创优取得了优异成绩，获得全国级奖项2件、省级奖项19件（其中一等奖3件）、市级奖项25件（其中一等奖4件）。特别是徐庆华同志的专著《纪实与广播》，获第九届全国广播影视学术著作应用理论类三等奖；网络媒体部拍摄制作的微视频《如东幸福又一年》获得央视网举办的2016“新春·变化？乡愁”微视频征集活动优秀作品奖；广播节目部集体创作的《896三农之声》，获江苏省广播社教节目奖优秀栏目奖（即一等奖）。节目创优超额完成全年任务。
二、事业建设
1.广播电视发射塔建设工程有序推进。预算投资2300万元， 2015年上半年完成地下桩基建设，2015年下半年进入塔基及塔身钢结构招标，2016年1月确定了中标施工单位，目前已进入塔身钢结构体施工过程中。
2. 完成有线数字电视无线覆盖工程。项目预算投资200万元，是中央财政扶持的公共文化服务均等化项目。目前设备安装调试已经到位，正在进行测试。信号发射利用广电大楼楼顶临时发射塔，待广播电视发射塔建成后再迁移到新塔上。
3.年内完成演播室总控设备更新。项目预算投资300万元，已完成项目技术方案论证、网上招标，于11月24日开标，确保今年底前实施到位。演播室总控系统更新到位后，电视台节目生产部分设备改造基本到位。
4.启动电视播出系统数字化改造。目前如东电视台的播出系统还是采用的模拟信号，已经严重落后于接收终端高清化的要求。电视播出系统数字化改造初步方案已经形成，新闻综合频道按照高清标准建设，其余两套频道按标清标准建设，项目总投资约500万元。年内完成设计方案论证工作，列入2017年实施计划。项目实施后，如东电视台的节目播出质量将得到明显提升。
三、产业经营
一是千方百计顶住传统业务下降压力。今年以来，广告经营与周边县市一样面临前所未有的严峻形势，下降幅度达40%，通过优化服务、巩固大客户，稳定一批客户群，预计全年可完成广告经营收入1500万元。
二是做好“广电+”文章，不断拓展经营渠道。发挥媒体平台优势，打造消费热点，先后举办了广电车展、红木展、小记者团，联办电视购物、教育培训等多种活动，进一步拓展经营收入。举办青歌赛、少儿才艺大赛等品牌活动，为老百姓搭建了展示才艺的平台。
四、内部管理
围绕体制机制优、发展绩效优的目标，进一步加大改革创新力度，实行节目生产和传播方式创新，推进媒体融合和队伍建设，加大考核激励力度，努力构建推动媒体又好又快发展的体制机制。一是加大栏目节目改版力度。如东电视台新增《直通民生》栏目，并将电视节目部拆分成时政、民生、播音制作三个部门，细分了自身职能，提高了工作效率。如东电台围绕交通、音乐、咨询等方面不断推出自办节目，增加直播时间，增强广播节目可听性，开播的《三农之声》栏目获得社会的广泛好评；如东日报扩充深度报道篇幅，积极适应纸媒发展趋势。如东新媒体网站实施全面改版升级，打造APP手机客户端，实现了手机收看节目和读报的功能。二是加强媒体融合与记者队伍建设。加大媒体融合力度，完善考核细则，积极组织和参加各类新闻业务培训和全市新闻业务大比武，在实践中加大新闻人才的培养力度。加大记者队伍建设，强化经济报道的策划与组织推进。组织全体新闻采编制播人员深入学习习近平总书记在党的新闻舆论工作座谈会上的的重要讲话精神。三是完善考核激励机制。针对县文广传媒中心事业编制不足、人员老化、知识结构不适应媒体发展的情况，加大媒体融合和人员整合的力度。完善了机关人员考核激励机制，实行工资奖金发放与实绩挂钩，把月度考核结果纳入年终考核，改变过去年终奖发放不与工作实绩挂钩的做法，进一步加大激励力度，调动人员的积极性和主动性。
第二部分 2016年度部门决算表
（具体公开表附后）
第三部分 2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2016年度收入、支出总计4205.59万元，与上年相比收、支总计各增加267.33 万元，增长6.4 %。其中：
（一）收入总计4205.59万元。包括：
1．财政拨款收入4205.59万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加267.33万元，增长6.4%。
（二）支出总计4205.59万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出4205.59万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加267.33万元，增长6.4%。
二、收入决算情况说明
本单位本年收入合计4205.59万元，其中：财政拨款
收入4205.59万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本单位本年支出合计4205.59万元，其中：基本支出2658.99万元，占63.23 %；项目支出1546.60万元，占36.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收、支总决算4205.59 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加267.33万元，增长6.4 %。主要原因是项目支出的增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本单位2016年财政拨款支出4205.59万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加267.33万元，增长6.4%。主要原因是增加了项目支出。
本单位2016年度财政拨款支出年初预算为3176.37万元，支出决算为4205.59万元，完成年初预算的100 %。决算数大于年初预算的主要原因是动用上年结余转广视网络还厂家材料欠款。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度财政拨款基本支出4205.59万元，其中：
（一）人员经费2267.79万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费338.98万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
本单位2016年一般公共预算财政拨款支出4205.59万元，与上年相比增加267.33 万元，增长6.4 %。主要原因是项目支出增加。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3176.37万元，支出决算为4205.59 万元，完成年初预算的100 %。决算数大于年初预算的主要原因是动用上年结余划转广视网络还厂家材料欠款。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出4205.59万元，其中：
（一）人员经费2267.79万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费338.98 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
本单位2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出 30 万元，占“三公”经费的 83.08 %；公务接待费支出6.11 万元，占“三公”经费的16.92%。具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费支出30 万元。其中：
公务用车运行维护费决算支出30 万元，完成预算的100 %，决算数等于预算数。公务用车运行维护费主要用于车辆的燃油费、保险费、维修维护费用、驾驶人员的里程补助。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量14 辆。
2．公务接待费6.11万元。其中：
国内公务接待支出6.11 万元，完成预算的27.77 %，决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约。国内公务接待主要为接待广告客户、兄弟台交流、有关部门协调事项等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待70 批次，860 人次。本单位2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.69 万元。2016 年度全年召开会议20 个，参加会议415 人次。主要为召开新闻座谈、政治学习。
本单位2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出3.39 万元，完成预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因提升人员业务水平。2016 年度全年组织培训30个，组织培训50 人次。主要送新闻人员外出培训。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本单位机关运行经费支出338.98 万元，比上年减少65.93 万元，降低16.28 %。主要原因是：收入减少成本支出减少。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额52.23万元，其中：政府采购货物支出52.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆14 辆，其中，一般公务用车14 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。