2024年上半年财政预算执行情况

上半年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，全力组织收入，科学调度财政资金，保障重点项目和“三保”支出需要，多措并举强“六稳”、促“六保”，上半年财政收支预算执行情况基本良好。

  一、上半年财政收入预算执行情况

  上半年，我镇实现一般预算收入（地方工商税收）6534万元，占年初预算13000万元的50.26%，达到序时进度。

   实现预算外收入（非税收入）5924.85万元，占年初预算9950万元的59.55%。其中：

  1.综合规费收入      558.57万元

  2.接收捐赠收入      1万元

  3.土地年租金收入      1.17万元

  4.资产租赁出售收入    18.67万元

  5.其他收入         448.17万元

  6.上级补助收入      4897.27万元

  二、上半年综合预算支出执行情况

  上半年，我镇实现综合预算支出18599.9万元，占年初预算28000万元的66.43%，具体支出情况如下：

  1.一般公共服务支出4089.43万元，占预算的62.91%；

  2.国防支出16.06万元，占预算的53.53%；

  3.公共安全支出252.67万元，占预算的63.17%；

  4.教育支出4128.58万元，占预算的54.32%；

  5.文化体育与传媒支出88.79万元，占预算的35.51%；

  6.社会保障与就业支出2700.64万元，占预算的64.3%；

  7.医疗卫生与计划生育支出1006.75万元，占预算的62.15%；

  8.城乡社区事务支出221.93万元，占预算的26.11%；

  9.农林水事务支出5145.59万元，占预算的102.91%；

 10.节能环保支出792.12万元，占预算的63.77%；

 11.工业商业金融等事务支出152.46万元，占预算的76.23%。

三、财政预算调整情况

根据东政办发[2023]113号《如东县市政消防栓完善性改造工程实施方案》文件要求，各镇区在今年年底之前辖区内进行市政消防栓加装和改造，增强防控火灾整体能力。经镇党委会讨论研究决定，实施岔河镇市政消火栓加装及改造工程项目，该项目975.04万元，今年需追加公共安全支出预算300万元，2024年综合预算支出由28000万元调整为28300万元。

2024年是我县实行“乡镇预算管理一体化”的第二年，面对众多不确定因素，镇财政难中求进，积极应对，勇于担当，上半年镇财政在预算执行中主要呈现以下特点：

1、挖潜增收，财政收入完成过半目标

上半年，在经济仍然下行，减税降费政策持续实施，新增财源较为有限的困难形势下，通过全镇上下的共同努力，完成一般预算收入6534万元，达到了时间过半任务过半的要求。一是加强税收分析研判，轧紧序时进度。及时与税务部门沟通对接，加强部门协作，分析税收形势，协调解决存在问题，及时排查税源、挖掘增长、查漏补缺，合力攻坚保序时、促进度。二是强化征管措施，挖掘增收潜力。加强对税源的动态监管，努力排税源、挖空间、促进度，突出对重点企业、重点行业的税收分析，及时掌握税源动态；充分挖掘建筑业税收，积极引导外来建筑施工企业在本镇合规纳税，实现收入最大化。

2、强化管控，债务化解守住风险底线

紧紧围绕中央提出的“确保不发生政府性债务风险、确保不新发生违法违规融资行为、确保债务规模和债务率得到有效下降”的目标，全力防范化解地方政府隐性债务风险。一是想方设法化解债务。上半年通过筹措资金，兑付各类陈欠工程款及归还陈欠往来851万元，占全年化债任务的50%。二是严格审核公益性投资项目。对新增政府公益性投资项目计划，根据自身财力情况做好财政承受能力论证，对超出财政承受能力之外的项目暂缓实施，将论证通过的公益性项目纳入本级财政预算。有效维护了防控债务风险与维持政府正常运转之间的关系，促进经济社会持续健康发展。

3、聚焦重点，民生事业支出基本保障

紧紧围绕中央“六保”精神 ，坚守“过紧日子”的理念，按照轻重缓急的原则，将民生保障支出落到实处，牢牢守住财政支出的底线。首先，保证了基本民生支出。对涉及农业农村的秸秆机械化还田补助、耕地地力保护补贴等资金做到及时发放到户。对城镇低保、农村分散供养五保、尊老金、残疾人补助等各项经费做到按月发放，使各项惠农惠民资金及时、准确、公平、合理地落实到位。其次，保证了镇、村组织的正常运转。虽然财政资金缺口较大，但经过多方协调筹措资金，保证了财政供养人员及村干工资的正常发放，保证了政府部门及村级组织的正常运转，保证了春节前各项工程款的兑付，平稳地渡过了春节难关。

4、持续监管，财政资金安全规范运行

严格遵守财政内控制度，依法依规做好财政资金审批、拨付、支出等各个业务环节工作；严格按规定用途和规定程序使用财政专户资金，做到专款专用；完整准确进行会计核算，在“乡镇预算管理一体化”新形势下日清月结，严格完成财政与代理银行的资金清算、对账，确保财政资金安全高效运行。

我镇上半年在实体经济运行困难的情况下，镇财政运行基本平稳，重点支出得到了保障，但还存在一些困难和难题：

一是财源基础薄弱、增收乏力。2024年1-6月实现一般公共预算收入6534万元，同比下降17.26%，我镇重点企业数量不足，优质税源不多，税收依赖少数重点税源。

二是刚性支出及化债压力较大。“三保”、乡村振兴、重大项目建设及社会民生服务等重点领域支出较大，财政运行与化解债务矛盾进一步加剧。