一、2022年综合财政预算执行情况

2022年一般公共财政预算收入还原留抵退税因素后，实现12.8亿元，比上年增长13%，比年初预算增收2.4%。扣除留抵退税后净入库104510.62万元，占年初预算数的83.61%，比上年实绩减少6.94%。减收的主要原因是落实了国家减税降费政策。按照县镇财政管理体制结算及专项经费结算办法，我镇预算内可用财力为20618.47万元。实现预算外收入34816.18万元，占年初预算数的232.11%，比上年实绩增长10.18%。其中：行政事业性收费收入1055.42万元，资产收入9454.32万元，乡镇自筹收入393.7万元，其他收入210.63万元,上级补助收入23702.11万元。我镇2022年综合财政实际可用财力为55434.65万元。

2022年实现综合财政预算支出60383.41万元，占年初预算数的120.77%，比上年实绩增长18.53%。增支的主要原因是防疫经费的增加、乡村振兴项目的扶持、农村公益事业的投入、安全生产监管力度的加大和县政府对鼎瓯项目、洋通公司的支持。其中：一般公共服务支出10467.84万元,国防支出32.88万元，公共安全支出1074.06万元，镇级教育事业经费2056.49万元，科技经费581.13万元，文化体育与传媒经费（含旅游宣传、招商）1103.57万元，社会保障和就业经费3912.88万元，医疗卫生经费3874.98万元，节能环保经费3323.27万元，城乡社区支出6193.2万元，农林水事务支出9888.54万元，工业产业监管支出14249.56万元，安全生产监管支出3625.01万元。

综合2022年财政收入和支出两方面的情况，全年实际可用财力为55434.65万元，实际支出60383.41万元，收支相抵，当年赤字4948.76万元，动用历年结余弥补。

过去一年，是顶压前行、难中求成的一年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，在镇党委和县财政局的正确领导下，在镇人大的监督支持下，财政工作守正创新，勇毅前行。组织收入取得新成效，控减债务取得新突破，民生保障得到新提升，财政改革迈出新步伐，较好地完成了疫情防住、经济发展的目标任务。

（一）坚持狠抓收入不放松

2022年县下达我镇一般公共财政预算收入任务为12.5亿元，受新冠疫情、经济下行、国家实行企业退税政策等多重减收因素的影响，增收压力前所未有。对此，我们多措并举，努力开拓增收渠道。在征管过程中，加强与税务部门的沟通协调，定期召开财政收入分析会，进一步促进财税收入可持续增长。强化税源排查分析，加强了对重点企业、重点行业的监管，引进个人所得税，引进总部经济，帮助企业解决税务难题，充分挖掘征收空间，确保应收尽收。突出非税收入的稳步增长，着力优化预算收入结构，提高收入征管质量。积极争取上级补助资金，缓解资金压力。

（二）支持经济发展不动摇

我们将财政工作融入全镇经济社会发展大局，全力服务中心工作和重点项目，重点保障事关全局的重点工程、重大项目和重要举措。落实减税降费政策，通过税务部门退税5个多亿元。全年安排 3880.56 万元支持招商引资和项目建设，安排 581.13万元支持人才科技战略。加强园区安全和环保基础设施建设，其中安排3625.01万元用于安全和消防，安排3323.27万元用于环境监测检测和治理。支持中小企业发展，全年安排支持中小企业补助资金14132.67万元。

2021年获批的第九批省政府新增专项债券资金7.75亿元专项用于渔港泄洪入海通道综合整治项目、新洋花苑小区幼儿园项目、风电产业园供水管网项目和新建污水管网工程，截止2022年底，已经支付工程款3.05亿元。继续加快推进洋口新城PPP项目的建设，变更实施方案，规范运行行为，加强监管力度，经济发展和营商环境得到改善。

（三）提升民生保障不懈怠

着力保障和改善民生，推进基本公共服务均等化，提高社会事业发展水平，实现了经济发展与民生改善的良性循环。全年安排社会保险、残疾人补助、五保户供养、就业补助、扶贫资金等各类民生保障支出3912.88万元。根据疫情要防住的要求，安排新冠肺炎防治经费1085.66万元。补助农村卫生服务体系1348.51万元。为改善医疗条件，当年安排1204.98万元用于洋口中心卫生院人员经费及设备购置等支出，2020年争取的用于洋口卫生院门诊楼项目的地方政府专项债券5000万元已经按工程进度全部拨付到位。安排教育支出2056.49万元。安排1074.06万元用于法制建设、社会管理创新、技防监控，协管联防等社会事业支出。镇财政直接安排乡村振兴支农支出9888.54万元，其中，安排974.6万元用于“五位一体”及畜禽粪污防治，安排1027.6万元用于生态河整治，安排2185.3万元用于农村道路和桥梁建设，安排绿化造林资金478.86万元，安排土地整理复垦资金2147.29万元，对村集体经济组织运行补助资金2228.98万元，高效农业设施配套补助资金836.02万元。继续推进农村“一事一议”财政奖补项目和农村小型公益设施项目。村级分配资金得到有效保障，国家惠农政策得到全面落实，通过“一折通”打卡发放各项涉农补贴6992.62万元。

（四）加强财政监管不缺位

牢固树立“过紧日子”的思想，坚持量力而行、量入为出的原则，认真执行“八项规定”精神，带头做好“节支”工作，坚决不上超越财政承受能力的项目。完善财政财务制度，维护制度的严肃性，加强支出审核和财政监督。加强对政府采购的监管，对项目资金实行全程监督，对涉农资金多批次检查，对各行政事业单位的支出严格把关，不定期开展资金监管，确保财政资金的使用精细规范。

加强债务管控，加强投资项目管理，有效防范债务风险。认真执行债务总量管控目标，努力把融资综合成本控制在县政府要求以下，牢守债务风险的底线。加强政府专项债券项目和洋口新城PPP项目的日常管理。

在肯定过去成绩的同时，我们也清醒地认识到今后的财政工作将面临不少的困难和压力。经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境动荡不安，给经济带来的影响加深。财力保障不足、刚性支出增大、收支矛盾突出、债务风险偏高是财政工作存在的现实问题。我们将正视存在问题，努力寻求解决问题的方法，坚定做好财政工作的信心，在改革和发展中逐步解决问题。

二、2023年综合财政预算草案

2023年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，进一步提升财政管理水平，努力组织收入，守牢民生底线，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，为全镇经济社会健康发展提供物质保障！

根据上述指导思想，结合“以收定支、量力而行、厉行节约、保证重点、统筹财力、平稳运行”的预算编制原则，在“保工资、保运转、保基本民生”的前提下，综合考虑我镇财政收支因素，结合全镇国民经济社会发展目标，按照县财政部门预算编制的指导意见和现行财政管理体制，2023年我镇综合财政预算安排如下：

2023年综合预算公共财政预算收入为13亿元，预算外收入为2.5亿元。在完成上述收入的基础上，按照财政体制测算，全镇实际可用财力为5亿元。

2023年综合财政支出预算为5亿元，其中：人大事务80万元，政府机构事务5700万元，党委机构事务300万元，财政事务350万元，招商引资经费4000万元，国防支出40万元，公共安全支出1000万元，镇级教育事业经费3000万元，科技经费800万元，文化体育与传媒经费1000万元，社会保障和就业经费4000万元，人口与计划生育事务220万元，医疗卫生经费4700万元，节能环保经费4000万元，城乡社区支出5100万元，农林水事务10090万元，工业产业监管2120万元，安全生产监管3500万元。

综合以上预算，全镇综合财政预算可用财力为5亿元，安排预算支出5亿元，当年预算，收支平衡。

需要说明的是，2023年是新一轮财政体制的第一年，目前，我县新一轮财政体制尚未明确，以上收支预算是按照上一轮财政体制测算安排的。新一轮财政体制确定后，2023年财政预算情况向镇人大主席团作专门报告。

三、2023年财政工作安排

（一）狠抓收入管理，在收入业绩上争一流

在经济恢复的基础尚不牢固、需求收缩、供给冲击、预期转弱的经济形势下，收入增长面临很大压力。为此，我们必须牢固树立财政增收意识，不断夯实财政收入有量、有质、有序的发展根基。围绕人代会确定的收入目标任务，及时分解，层层落实。我们将认真排查税源，寻求新的增长点。认真做好税费协同共治工作，完善税费协同共治网络，配合税务部门加大对企业风险应对的力度，规范企业的纳税行为，堵塞漏洞，促使企业做到应缴尽缴。切实做好各类服务，规范第三方服务机构经营行为，引进企业总部迁移到我镇落户。试行《推进高质量发展实施意见》，加强收入考核力度，激发实体经济多作贡献，大力培养税源，培育企业做大做强，增强发展后劲，达到强基固本，应收尽收的目标，为全县收入增收做贡献。

（二）狠抓预算管理，在管理水平上争一流

充分利用全省预算管理一体化管理，进一步强化预算管理，提高预算约束力。牢固树立“过紧日子”的思想，认真执行“八项规定”精神，控制“三公”经费和一般性支出规模。在投资决策管理上，成立投资决策管理机构，充分论证政府投资的必要性、可行性，规范决策流程，权衡利弊，控制投资规模，守好“三保”底线，向民生倾斜，向重点项目倾斜，达到统筹协调，量力而行的目标。严格执行《如东县大额资金管理办法》，规范财政支出程序。加强对政府采购的监管，对项目资金实行全程监督。在PPP项目管理上，成立PPP项目管理办公室，负责对PPP项目的全过程管理，对包内项目达到规范运行、支付到位的目标，对移出项目达到责权明晰、清算到位的目标。在专项债管理上，成立专项债项目管理办公室，负责对债券项目的全生命周期的管理，达到项目落实，合规快进的目标。在债务管理上，严格执行上级规定，牢牢守住不发生系统性债务风险的底线，严控债务增量，稳妥化解存量债务，杜绝违规举债，有效控制债务风险。

（三）狠抓队伍管理，在作风建设上争一流

全面加强党对财政工作的领导，更好地发挥财政的基础和重要支柱作用。牢固树立大局意识，强化担当抓落实，创新发展求突破。积极参与“机关作风建设提升年”活动，着力解决“能力不足、状态不佳、责任不实、落实不力”的问题，调整调优分工，多岗位锻炼新人、培养新人，加强队伍建设，遇事“马上就办、真抓实干”，守牢廉洁自律的底线，推动工作效能不断提升，达到作风优良，业务过硬的目标，以优良的作风保证各项财政工作目标的实现。

凝心聚力春风劲，奋蹄扬鞭正当时。2023年我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，以党的二十大精神为指导，认真贯彻落实镇党委、政府的决策部署，在镇人大的监督指导下，守正创新谋新篇，负重奋进向未来，以优异的成绩回报全镇人民的殷切期盼！