各位代表：
我受县政府委托，向大会作2013年财政预算执行情况和2014年财政预算(草案)的报告，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出宝贵意见。
一、2013年财政预算执行情况
㈠全县财政收支预算执行情况
县十六届人大二次会议通过的2013年全县公共财政收入预算为386000万元，实际完成406572万元，占预算的105.3%，比上年增长26.4%。2013年全县政府性基金收入预算为330000万元,实际完成356123万元，占预算的107.9%，比上年增长28.7%。全县实现财政总收入1024258万元, 比上年增长27.5%。（2013年全县财政收入预算完成情况见附表一）
县十六届人大二次会议通过的2013年全县公共财政支出预算为466720万元，在预算执行中，经县人大常委会批准，追加支出预算1693万元，上级拨给专款172949万元，加上上年结转、镇区追加及列收列支等108468万元，全县公共财政支出预算调整为749830万元，全年实现公共财政预算支出676477万元，完成调整后支出预算的90.2%，比上年增长24.3%。2013年全县政府性基金预算支出359206万元，完成调整后预算的90.4%，比上年增长33.2%。（2013年全县财政支出预算执行情况见附表二）
2013年全县财政收支平衡情况，按现行财政体制计算，当年留用财力为456600万元，加上上年结转74298万元和上级拨给专款172949万元，全年合计可用财力为703847万元。当年支出676477万元，未完成项目结转下年73353万元，县镇两级筹措调入其他资金45983万元，实现当年财政收支平衡。
㈡县本级财政收支预算执行情况
2013年县本级公共财政收入预算为118100万元，实际完成144126万元，占预算的122%，比上年增长25.1%。完成政府性基金预算收入356123万元，占预算的107.9%，比上年增长28.7%。（2013年县本级财政收入预算完成情况见附表三）
2013年县本级公共财政支出预算为333830万元，经县人大常委会批准追加支出预算1693万元，上级拨给专款172949万元，加上上年结转及列收列支等93270万元，剔除下达到镇区的支出指标34590万元，县本级公共财政支出预算调整为567152万元。全年实现公共财政预算支出495886万元，占调整后支出预算的87.4%，比上年增长21.2%。2013年县本级政府性基金预算支出359206万元，占调整后支出预算的90.4%，比上年增长33.2%。（2013年县本级财政支出预算执行情况见附表四）
2013年县本级当年可用财力为445500万元，加上上年结转70650万元，上年净结余-27392万元，累计可用财力为488758万元，当年支出495886万元，未完成项目结转下年支出71266万元，缺口部分通过筹措调入其他资金予以弥补。
各位代表，2013年是全县“十二五”规划实施的关键之年，也是全力推进财税改革发展之年。面对复杂多变的宏观经济形势，全县财税工作以党的十八大精神为指引，深入贯彻落实县委、县政府各项决策部署，努力把握重点，聚焦热点，突破难点，注重精心聚财、服务生财、精细理财、和谐用财、依法管财，圆满完成全年各项财政收支任务，全县财税工作在新平台上实现了新进展。
1.注重精心聚财，财政收入平稳增长。围绕各项收入指标，科学分解下达，明确征管责任，形成一级抓一级、一级对一级负责的刚性推进机制。深入开展税源调查，摸清全县税源的基本情况。加强税源监督管理，完善税源监控机制，堵塞跑冒滴漏。深入开展财税收入专项检查，突出涉税信息比对、纳税风险评估等手段，公平税赋环境。建立“一财两税”等部门、各镇区和企业之间的常态化沟通分析机制，共同分析情况，落实应对措施。强化非税收入征收管理，确保实现非税收入征管目标。制定和完善财税收入考核办法，严格落实考核手段和措施，推动形成争先进位、齐抓共管的收入征管氛围，确保全县财税收入稳步增长。
2.注重服务生财，促进经济结构调整。争取国家、省市各类补助资金19.7亿元，其中为全县重点项目和企业争取转型升级、中小企业发展等10大类、100多项专项扶持资金5.5亿元。充分发挥财税政策的导向作用和财政资金的杠杆作用，安排县级创新扶持、科技成果转化、设备贴息等资金3200万元，促进企业科技研发和转型升级。筹措1200万元注入县升泰科技担保有限公司，为近30户成长型中小企业提供了1.6亿元担保。设立科技成果转化风险补偿资金，为企业争取成果转化补助1950万元，切实解决部分成长性、科技型中小企业融资难题。安排环保、环境整治专项支出5500万元，助推全县生态文明建设。
3.注重和谐用财，不断优化支出结构。公共财政支出向民生事业倾斜，重点保障“三农”、教育、社会保障、医疗卫生等，全年民生事业投入45亿元，占比66.6%，同比增长26%。申报上级财政支农项目150多个，争取补助资金4.8亿元。安排资金1890万元，建设农村小型公益设施桥梁127座。积极推进农村“一事一议”奖补项目，投入4082万元建设农路160公里。通过“一折通”发放良种补贴、农机具购置等惠农资金6.1亿元。完善义务教育经费稳定增长机制，安排中小学公用经费3632万元，保障各学校有序运行。安排2151万元，用于困难学生生活补助、高中生助学金等，帮助困难学生顺利就学。继续加大义务教育学校基础设施、教学设备投入，安排1.2亿元用于校舍加固、教育装备提升等项目，推进学校标准化建设和均衡发展。争取上级文化事业专项补助8130万元，促进文体事业发展。进一步提高新农合财政补助水平，安排8752万元，同比增长20%。安排1100万元，落实困难对象、大病医疗救助制度。实施基本药物制度，安排配套补助资金8000万元。投入7298万元，推进保障性住房建设。落实中央厉行节约的各项规定，严格控制一般性支出规模，“三公经费”支出同比下降15%。
4.注重精细理财，提高财政管理水平。细化部门预算，统筹财力，确保节约原则下各部门、各单位正常运转。深入推进国库集中支付改革，在县属行政事业单位试行公务卡结算制度，提高财政资金使用透明度。加强财政专项资金使用管理，加大资金审核力度，确保资金拨付及时安全。做好国有资产监督管理基础工作，建章立制，健全行政事业单位、政府出资企业国有资产管理体系，严格资产处置程序，抓好资产优化整合、资产运营等工作，提高国有资产管理效益。加强政府融资平台管理，科学制定融资计划，落实融资任务，加强融资考核，努力实现维盘新增目标，切实维护政府融资平台资金链的安全和稳定。
5.注重依法管财，深入开展财政监督。完善财政大监督体系，通过专项检查、重点检查、定点检查、联合督查等方式，依法对财政资金使用、经费报支、预算执行、重大专项资金等进行全方位检查。突出对政府投资项目工程事前、事中、事后全程监管，政府工程招投标项目预算价17.7亿元，中标价15.5亿元，下浮率12.3%。审核政府工程征地、拆迁等补偿金额7.5亿元，核减6916万元，核减率9.3%。深化财政绩效管理，制定预算绩效管理考核评价暂行办法，修订绩效评价共性指标体系，突出绩效项目跟踪监督，组织对2012年度14个财政重点专项资金开展绩效评价，评价项目资金总额3.9亿元，占县级财政项目支出的22%。加强评价结果应用，促进完善相关管理办法。
各位代表，2013年全县财政经济运行状况总体良好，但也存在一些困难和问题，主要表现在：全县财源基础还不够稳固，近年来新引进项目尚未形成明显财税回报，全县财税收入高幅增长的难度很大；财政保工资、保运转等支出基数逐年提高，民生支出项目逐年增加，刚性支出压力巨大，财政收支矛盾更加突出；政府性债务不断扩增，债务管理有待进一步加强。对上述问题，我们将高度重视，深入研究，通过多种措施逐步加以解决。
二、2014年全县财政预算(草案)
2014年，是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神的开局之年，是我县奋力推进五年争先的攻坚之年，也是深化全县财税改革的关键之年。党的十八届三中全会吹响了全面深化改革的号角，改革红利将不断释放，经济长期向好趋势将进一步确立。国家长三角一体化进程的深入实施、江苏沿海开发战略的加快推进、南通陆海统筹发展综合配套改革的启动，为我县新一轮加快发展提供了重要的战略机遇。近年来我县经济呈现的良好发展态势，各大载体的不断做强，为财税增收奠定了较为坚实的基础。与此同时，财税增收也面临不少压力，国家持续实施结构性减税政策、加大房地产调控力度、取消部分行政事业性收费、“营改增”改革继续扩面，等等，对财税增收带来影响，加之我县经济发展中不平衡、不协调的矛盾和问题，实现财税收入高幅增长的难度和压力越来越大，而2014年全县财政刚性支出需求呈不断增长态势，财政收支矛盾依然突出。
2014年全县财政预算编制的指导思想是：以党的十八大和十八届三中全会精神为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻县委十三届五次全体（扩大）会议对财税工作的要求，紧紧围绕赶超争先目标，进一步调整和优化财政支出结构，切实保障工资、运转、民生类支出，支持重点项目推进实施，大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费。坚持改革创新，提高预算支出绩效，促进预算公开透明，进一步提高预算编制和执行科学化、规范化和精细化水平。
根据上述指导思想和2014年全县国民经济发展计划要求，按照量入为出、统筹兼顾、有保有压、收支平衡的基本原则，综合考虑影响全县财政收支的主要因素，2014年全县及县本级财政预算(草案)安排如下：
㈠全县财政预算(草案)
2014年全县公共财政收入预算为500000万元，比上年增长23%；政府性基金收入预算为300000万元，比上年增长22.5%；社保基金收入预算为125000万元，比上年增长12.3%。财政总收入预算为1250000万元,比上年增长23%。（2014年全县财政收入预算安排情况见附表五）
2014年全县安排公共财政支出预算770222万元，比上年增长14.5%，其中：地方财力安排597222万元，比上年增长20%，上级专项转移支付安排173000万元，与上年持平；安排政府性基金支出预算309000万元，比上年增长24.6%；安排社保基金支出预算125000万元，比上年增长12.3%。（2014年全县财政支出预算安排情况见附表六）
按现行财政体制计算，2014年全县公共财政预算可用财力预计为723000万元，当年安排支出预算770222万元，县镇两级财政计划通过筹措调入其他资金47222万元,实现当年财政收支平衡。
㈡ 县本级财政预算(草案)
2014年县本级公共财政收入预算为167200万元，比上年增长16%；政府性基金收入预算为300000万元，比上年增长22.5%；社保基金收入预算为125000万元，比上年增长12.3%。（2014年县本级财政收入预算安排情况见附表七）
2014年县本级安排公共财政支出预算574460万元，比上年增长16.8%，其中：县本级财力安排431460万元，比上年增长21%，上级专项转移支付安排143000万元，与上年持平；安排政府性基金支出预算309000万元，比上年增长24.6%；安排社保基金支出预算125000万元，比上年增长12.3%。（2014年县本级财政支出预算安排情况见附表八）
按现行财政体制计算，2014年县本级公共财政预算可用财力预计为535000万元，当年安排支出预算574460万元，缺口部分计划通过筹措调入其他资金予以弥补。
三、稳中求进，改革创新，奋力谱写如东财政事业发展新篇章
2014年，我们将以党的十八大和十八届三中全会精神为指导，围绕赶超争先目标，抢抓改革机遇，合力攻坚克难，为促进全县经济平稳较快发展、维护社会和谐稳定提供有力的财力支撑。
㈠狠抓增收节支，提升财政保障水平。围绕人代会收入目标任务，加强税源精细化管理，努力挖掘增收潜力。强化执收部门、各镇区和企业间的联动协作，落实财税工作例会、财税完成情况通报、分析等制度，逐旬、逐月督查，逐季考核。加强收入调研，深入一线和企业，对重点领域、相关行业和重点税源进行调查分析，挖掘新的财税增长点。推进社会综合治税工程，坚持大小税源一起管，大小税种一起抓，确保应收尽收。继续强化非税收入收缴管理，落实激励和约束措施，保持非税收入稳定增长。从严控制“三公”经费等一般性支出，确保厉行节约的各项举措取得实效。
㈡服务发展要务，加快转型升级步伐。深入分析我县产业结构特点和发展趋势，制定完善财税激励扶持政策，加大对重点行业、重点领域的财税扶持力度。着力提高实体经济、港口经济、园区经济对财税的贡献率，推进传统产业提升、新兴产业壮大、现代农业和服务业提速发展，不断增强经济发展后劲，拓宽财源建设渠道，夯实财税增收基础。支持营造创新环境，培育创新人才，加大创新研发投入，推动科技成果向现实生产力转化。引导金融企业加大对中小企业、涉农贷款的投放力度，缓解企业发展过程中的瓶颈制约。支持节能减排和循环经济发展。发挥各项财税政策的组合效应，通过财政体制、资金补贴、政府采购等手段，用好、用足各项激励扶持措施，促进经济转型升级。
㈢保障重点支出，促进社会和谐稳定。进一步优化支出结构，积极支持为民办实事工程，加快推进优质公共服务均等化。助推居民收入倍增计划，实现居民收入增长与经济发展同步。整合支农资金投入，重点支持农村公益设施建设、农村环境综合整治，改善农村生产生活条件。加大公共事业投入力度，保障教育、文化、科技等各项事业发展。支持社会保障事业发展，保障各类社会保险补贴资金、城乡低保配套资金支付。继续支持新农合、老年服务、残疾人事业、保障性安居工程建设。完善困难群众救助体系，整合救助资源，保障困难群众基本生活需求，让广大群众充分享受改革发展红利。推进落实更加积极的就业政策，加大职业技能培训、公共就业服务力度，发挥创业带动就业的倍增效应。着力改善城乡环境，支持重点区域污染防治、生态保护等环保项目建设。按照加快城乡一体化和小城镇建设的要求，积极筹措资金，加大市级中心镇扶持力度，加快推进全县新型城镇化建设。
㈣创新财政管理，提高资金使用绩效。强化改革创新意识，不断提升科学理财水平。深化部门预算改革，编制综合预算，加强项目预算、资产配置预算管理，提高预算执行的刚性约束力。完善国库集中支付改革，扩大直接支付覆盖范围，全面推进公务卡改革。有序推进政府预决算、部门预决算和“三公经费”公开，提高财政资金使用透明度。进一步健全国有资产管理制度，加强国有资产收益管理。进一步规范行政事业单位国有资产信息系统管理，试行国有资产条形码登记改革。加大行政事业单位国有资产整合、共享机制，强化政府公物仓管理。加强政府性债务管理，规范全县政府性债务举借、使用、偿还和担保行为，防控政府性债务风险。扎实开展财政“六五”普法宣传教育，广泛宣传财税惠民政策，全力推进法治财政标准化建设。进一步完善县与镇区利益分配关系，最大限度地调动各方增收节支的积极性。
㈤加大监督力度，增强依法理财水平。继续深化财政“大监督”长效管理机制建设，突出对会计信息质量、重点专项资金、重大民生项目等方面的监督，进一步健全财政运行全过程监督体系。加大财政监督成果综合运用力度，定期反馈和回访。优化政府建设工程资金监管机制，构建工程资金统计上报信息系统，促进各项数据准确及时。加强预算绩效管理，扩大绩效目标管理和绩效评价的覆盖面，注重绩效评价结果反馈和应用，不断提高财政资金的使用效益。
各位代表，2014年财政工作任务十分繁重，我们将在县委的正确领导下，自觉接受县人大的监督，认真听取县政协的意见，按照本次会议有关要求，进一步解放思想、抢抓机遇、改革创新、务实进取，不断开创财政工作新局面，为如东跨越发展作出新的更大贡献！