各位代表：
我受县政府的委托，向大会作2008年财政预算执行情况和2009年财政预算(草案)的报告，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出宝贵意见。
一、 2008年财政预算执行情况
㈠全县财政收支预算执行情况
县十五届人大一次会议通过的2008年全县财政地方一般收入预算为130000万元，经县十五届人大常委会七次会议批准调整为120000万元，实际完成121156万元，占调整预算的101%，比上年增长34%。2008年全县财政基金收入预算56500万元,实际完成69446万元，占预算的123%，比上年增长57%。全县实现财政总收入300915万元, 比上年增长37%。（2008年全县财政收入预算主要项目执行情况见附表一）。
县十五届人大一次会议通过的2008年全县财政一般支出预算为164800万元，在预算执行中，由于洋口港开发、招商引资以及政策性调资等因素县级追加支出预算9871万元，镇(区)调减支出预算4780万元，加上上年结转21940万元和上级拨给专款预计61263万元，全县财政一般支出预算调整为253094万元，全年预计实现支出224515万元，完成调整后支出预算的89%，比上年增长44%。2008年全县基金预算预计支出82818万元，占预算的92%，比上年增长70 %。（2008年全县财政支出预算主要项目执行情况见附表二）。
全县财政收支平衡情况，2008年全县财政地方一般预算收入完成121156万元，按现行财政体制计算，当年预计留用财力148500万元，加上上年结转和上级拨给专款，全年合计可用财力231700万元。当年预计支出224500万元，未完成项目结转下年预计支出27000万元，县镇两级预计筹措调入非税等资金19700万元，实现当年财政收支平衡。
㈡县本级财政收支预算执行情况
2008年县本级（含三个开发区、下同）预计完成财政地方一般预算收入53064万元，占调整预算的98%，比上年增长36%。完成基金预算收入69446万元，占预算的123%，比上年增长57%。（2008年县本级财政收入预算主要项目执行情况见附表三）。
2008年县本级财政地方一般支出预算为119600万元，经县人大常委会批准追加支出预算9871万元，开发区合计调减支出预算1253万元，加上上年结转21674万元和上级拨给专款预计58263万元，剔除应下达到镇级各项预计5667万元，县本级一般支出预算调整为202488万元。全年预计形成一般预算支出174209万元，占调整后支出预算的86%，比上年增长48%。2008年县本级基金预算预计支出82818万元，占预算的92%，比上年增长70 %。（2008年县本级财政支出预算主要项目执行情况见附表四）。
2008年县本级财政地方一般预算收入预计留用财力102000万元，加上上年结转和上级拨给专款，全年预计可用财力182000万元，当年预计支出174200万元，未完成项目结转下年预计支出27000万元，通过筹措调入非税等资金19200万元，实现当年收支平衡。
各位代表，2008年是很不寻常、极不平凡的一年，全县财税干部在县委、县政府的正确领导下，认真践行科学发展观，积极应对复杂的国内外经济环境，狠抓收入征管，优化支出结构，深化财政改革，构建公共财政，较好地推动财政工作科学发展，为全县经济社会事业全面健康和可持续发展作出了新的贡献。
1、紧贴大局，致力服务经济发展
全县财税部门坚持发展第一要务，进一步完善财税激励扶持政策，进一步加强财源建设，积极探索公共财政促进经济发展的新路子。充分发挥财政部门扶持杠杆作用，积极争取上级财政扶持政策，先后申报各类项目129个，争取补助资金1.5亿元。围绕产业集聚、招商引资和现代服务业的发展，先后安排1161万元专项资金。全力推进社会主义新农村建设，先后安排1.7亿元资金用于农业综合开发、河道疏浚、农机推广、畜禽防疫和农村基础设施建设。争取国家、省市支农项目补助资金1.66亿元，全面落实全县83座农桥、总投资达1200万元的农村基础设施建设任务。与县纪检部门组织开展了全县100多家行政事业单位国有资产清查的核实工作。积极拓宽投融资渠道，继续加大城市基础设施和洋口港重点工程项目建设的投入，通过跑部跑省、积极争取上级对重点项目的财力支持，财政部门还先后从金融机构融通资金3亿元，有效缓解了县办重点工程项目资金的供需矛盾。
2、狠抓征管，财政收入平稳增长
2008年，由于国际国内经济低迷的影响，财政收入面临最为严峻的形势。对此，财税部门积极应对，抓收入的力度不减，抓收入的劲头不松，抓收入的举措不弱，始终把组织收入作为财税工作的重中之重，继续实行财政收入一票否决制，全面考核财政收入完成情况。定期召开收入预警形势分析会，分析进度、传递压力、挖掘潜力、强化征管。同时充分发挥社会化综合治税的平台作用，狠抓税源管理，拓展征收空间，提高征管水平，着力调动方方面面组织收入积极性，确保财政收入的平稳增长。财政部门面对房地产市场下滑直接影响契税征收的不利因素，不等不靠，主动应对，不断挖掘契税存量税源，注重完善契税新增税源监控征管措施，有力促进契税收入的完成。2008年，全县契税收入实现9500万元，创历史新高。
3、优化支出，改善民生步伐加快
积极调整理财思路，按照公共财政的要求进一步优化财政公共资源配置，在确保基本支出预算的基础上，调整优化支出结构，有力保障了农业、教育、卫生、社会保障及其他社会事业的投入力度。通过“一折通”实施粮食、渔船等各类补贴2.17亿元，惠及全县32.4万户农民群众。积极支持教育事业发展，在完成农村义务教育债务化解基础上，专门安排3000万元资金，用于教育区域现代化建设。实施新型农村养老保险制度，全县农村参保人数达14万人，对全县城乡“低保”和农村“五保”对象进行了全面提标，财政增加补贴410万元，五保户集中供养率接近70%，大大提高了弱势群体的保障水平。新型农村合作医疗人均年筹资标准从70元提高到100元，财政部门投入资金6241万元，全县共有83.22万名农民参保，参合率达99%。此外，财政还补贴300万元，为全县3万名企业退休职工实施了免费体检。安排1800万元，解决了全县1947年以前参加革命工作的离休干部住房补贴问题，2009年还将安排1000万元解决1947年以后参加革命工作的离休干部住房补贴问题。在大力实施各项民生工程的同时，开展厉行节约，支援灾区建设活动。财政还克服困难，安排1.18亿元资金，实施了对全县公务员的规范津补贴工作。
4、机制创新，财政改革不断深化
大力推进财政改革，不断完善公共财政管理机制。深化镇财县管改革，镇级财政管理进一步规范，保障能力明显提高。深化部门预算改革，健全支出预算管理体系，着力增强预算约束力。深化财政管理体制改革，按照公共服务均等化的要求，完善县对镇(区)财政管理体制，先后出台沿海经济开发区、东安科技园区财政管理新体制。深化国库集中支付改革，集中支付资金规模达15亿元，占全部支付资金的97%。全面推开县镇两级非税收入收缴制度改革，收取非税收入资金3.04亿元。组织开展政府采购专项检查，政府采购规模不断扩大，监管行为不断规范，采购预算资金3.55亿元，实际支付金额3.06亿元，节约率为13.6%。财政监督力度进一步加大，先后出台《财政监督长效管理工作制度》等相关制度，全年检查196家单位，依法查缴财政收入450万元，已入库360万元。同时，充分发挥政府投资建设项目资金监管职能，提前介入参与城建项目立项、拆迁审核及主体工程招标、决算审计等监管工作，审核政府投资项目补偿资金1.8亿元，核减资金786万元，确保项目工程操作程序化和财政资金使用效益最大化。
各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，财政工作还存在不少矛盾和问题。在组织收入方面，由于国际国内经济形势的不利影响，出现了税源匮乏，收支失衡的严峻形势，拉大了我县与周边县(市)的收入差距，财政增收乏力的问题越显突出。在财政支出方面，提高民生保障水平、增加津补贴福利支出、洋口港和城镇基础设施建设以及新农村建设等刚性支出压力巨大，资金需求量剧增，财政资金的调度十分困难。对这些问题，我们决不掉以轻心，一定要保持清醒头脑，采取切实有效的措施认真加以解决。
二、2009年全县财政预算(草案)
2009年全县财政预算编制的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻科学发展观，把保持经济平稳较快发展作为财税工作的首要任务，充分发挥公共财政职能作用，大力实施积极财政政策，按照“有保有控，收支平衡”的原则，确保供养人员及离退休人员收入及时足额发放，从紧安排行政事业一般项目支出，大力压缩行政性成本支出，重点保障农业、教育、科技等法定支出增长，挤出财力，加大重点产业和重点项目扶持力度，加大民生领域投入，促进全县经济和社会事业又好又快发展，让经济发展的成果及时体现到群众增收、财政增长上来。
根据上述指导思想和2009年全县国民经济发展计划要求，综合考虑影响全县财政收支的主要因素，2009年全县及县本级财政预算(草案)安排如下：
㈠全县财政预算(草案)
2009年全县财政地方一般预算收入为151000万元，比上年增长25%；基金预算收入82000万元，比上年增长18%。财政总收入374000万元,比上年增长25%。（2009年全县财政收入预算主要项目安排情况见附表五）。
2009年全县安排一般预算支出为188700万元，比上年增长11%；基金预算支出80000万元，比上年增长15%。（2009年全县财政支出预算主要项目安排情况见附表六）。
按照现行财政体制计算，2009年全县地方一般预算收入可用财力179000万元，安排一般预算支出188700万元，县镇两级财政仍然需要通过筹措调入非税等资金9700万元,实现当年财政收支平衡。
㈡县本级财政预算(草案)
2009年县本级财政地方一般预算收入为66800万元，比上年增长26%；基金预算收入82000万元，比上年增长18%。（2009年县本级财政收入预算主要项目安排情况见附表七）。
2009年县本级一般预算支出为135000万元，比上年增长5%；基金预算支出80000万元，比上年增长15%。（2009年县本级财政支出预算主要项目安排情况见附表八）。
按现行财政体制计算，2009年县本级可用财力125800万元，当年安排一般预算支出135000万元，通过筹措调入非税等资金9200万元,实现当年财政收支平衡。
三、坚持以科学发展观为统领，努力推动全县财税工作又好又快发展
2009年是新中国成立60周年，也是推进“十一五”规划顺利实施的关键一年。做好今年的财税工作，保证财政收入预算目标顺利实现，对于有效应对国际国内经济低迷的冲击，保持全县经济社会又好又快发展至关重要。为此，我们坚定信心，迎难而上，保增长、重民生、增活力、促发展，不断提高生财、聚财、理财、用财水平，确保完成全年财政收支预算任务。
1、加大扶持力度，在转变经济增长方式上有新举措
在国际金融危机对我国经济发展的影响较为明显的情况下，党中央、国务院将稳健的财政政策调整为积极的财政政策，确保经济平稳较快发展。财政部门要从全县经济发展的实际出发，把促进企业发展、培植壮大财源作为首要任务来抓，通过财政政策、资金、服务三个手段，切实研究财政支持经济发展的具体措施，安排科技三项费、财政贴息和奖励经费3000多万元，引导和促进全县经济的增长。通过实施积极的财政政策，充分利用财政资金“四两拨千斤”的引导功能，加大对有市场、有效益、有潜力的中小企业支持力度，做到事前引导、事中服务、事后问效，提高对财税的贡献率。通过实施积极的财政政策，大力支持科技创新和节能减排，推进经济结构优化。大力支持现代服务业的发展，积极打造就业容量大、富民富财政的民营经济发展平台，培养新的财源增长点。通过实施积极的财政政策，灵活运用预算、税收、国债、贴息、政府采购等多种政策工具，促进企业投资和扩大内需，实现投入和产出相衔接，速度和效益相统一。
2、加大征管力度，在做大财政收入蛋糕上有新作为
组织收入是财税部门的首要任务和基本职责，在当前财政收入增速下降的背景下，诸多政策性减税和增支措施的出台，进一步加大组织财政收入的压力。围绕财政收入目标任务，层层分解落实，夯实征管责任，构建有动力、有活力的压力传递机制，加大对组织财政收入的考核力度，以月保季、以季保年，确保财政收入任务的完成。加强税源分析和重点税源监控，强化协税护税监控网络，构建全方位、立体化的综合治税长效机制，提高财税一体化征管水平。继续清理规范各项财税优惠政策，坚决制止和纠正越权减免税收，严厉打击偷骗税等违法活动，切实防止税源流失，积极营造公平规范的税收秩序。继续加大对各项税收和非税收入的组织力度，努力做到依法征管，应收尽收，推动财政收入稳步增长，促进经济与财政增收的良性互动。
3、加大投入力度，在保障民生促进和谐上有新进展
充分发挥公共财政职能作用，把保障和改善民生放在财政工作的重要位置，使困难群众住有所居、老有所养、病有所医、安居乐业，推动和谐社会建设。继续加大“三农”投入力度，逐步提高“三农”支出占财政支出的比重，巩固和强化促进现代农业发展的财税政策，安排各项财政支农专项资金2亿多元，完善财政支农资金稳定增长机制，大幅度增加对农民的农资综合直补、粮食直补、良种补贴和农机具购置补贴等，提高粮食最低收购价格政策，增加农民收入。完善和落实各项促进就业的财税扶持政策。安排社会保障与就业资金7400万元，逐步提高城乡低保补助水平，提高企业退休人员基本养老金水平，并向特殊调整对象倾斜，继续提高优抚对象等人员抚恤和生活补助标准。深入实施农村义务教育经费保障机制改革，进一步提高中小学公用经费水平。全面实施新型农村合作医疗，扩大城镇居民基本医疗保险覆盖面，加大城乡医疗救助支持力度。不断增加公益性文化体育事业投入，扩大公共服务，推进社会事业加快发展。安排重点建设工程资金近2亿元，加快基础设施建设，提高财政资金投入使用效益。
4、加大改革力度，在提高科学理财质量上有新突破
财政需要活力，活力来自改革。进一步深化财政改革，着力形成有利于创新发展的财政体制机制。完善部门预算制度，推进预算管理的精细化、效能化、科学化，提高预算执行效率。推进和完善国库集中支付改革，提高直接支付比重，健全新型国库运行体系。扩大政府采购范围和规模，不断规范政府采购行为。巩固镇财县管改革成果，更好地加强和规范镇级财政管理。继续推行非税收入收缴制度改革，按照“收费项目明确、票据自动缴销、收入实时入库”的要求，实现非税收入全部缴库，提高政府性资金的使用效益。抓住财政管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题开展监督检查，构建涵盖财政资金“全覆盖、无缝隙”一体化监控机制，提高依法监管水平。扩大绩效评价范围和领域，切实开展绩效评价工作。加大政府投资评审力度，规避项目建设财务风险，确保投融资平台有序运转。创新会计管理手段，建立会计诚信机制，促进依法行政、依法理财。同时，牢固树立过紧日子思想，勤俭办一切事业，严格控制“人、车、会和网络、招待”等一般性支出增长，坚决制止各种铺张浪费。
各位代表：
危机和希望共存，挑战与机遇同在。让我们深入贯彻县委十二届九次（扩大）会议精神，解放思想、坚定信心、团结拼搏、迎难而上，变压力为动力，化挑战为机遇，为全面完成财政收入任务，努力开创财税工作新局面而共同奋斗。